1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1347-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS CESFAM ANGELMÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espiral Capacitacion Razón Social SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPIRAL SPA R.U.T. 76.293.776-k Sucursal Espiral Capacitacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 100   (1031026) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO 1051026 (1031026) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752.600 $ 1.752.600

Total Neto	$ 1.752.600
Descuento	$ 52.578
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.700.022

Justificación de exención de impuesto