Orden de Compra. Nº
2332-128-CM17
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MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMA FIADI 2016
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-128-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMA FIADI 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
33153,5085
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
16
(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC 991690
(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC; Código: Z208513;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $95
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.560
$ 20.560
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD
25
(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718
(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: Z430122;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $196
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.250
$ 66.250
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS
30
(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828
(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $45
$ 604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.120
$ 18.120
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
6
(991820) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK APARATO FRESH MATIC + REPUESTO CITRICO 250 ML 1009198
(991820) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK APARATO FRESH MATIC + REPUESTO CITRICO 250 ML; Código: Z066522;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $664
$ 8.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.766
$ 53.766
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
8
(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140
(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML; Código: Z000832;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $60
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
27112004
2239-7-LP12
Palas
2
(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353
(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $95
$ 1.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.568
$ 2.568
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
1
(813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES 818058
(813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES; Código: Z464647;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $565
$ 7.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.625
$ 7.625
Total Neto
$ 175.369
Descuento
$ 877
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.154
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 207.646