Orden de Compra. Nº
2324-769-SE13
"
Campaña difusión permisos de circulación 2013
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-769-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
Campaña difusión permisos de circulación 2013
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
1563109,24365961
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
orange grafica
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T.
76.087.985-1
Sucursal
orange grafica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101801
Campañas publicitarias
1
Unidad no definida
Diseño material gráfico
Diseño material gráfico
$ 632.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.838
$ 632.838
82101801
Campañas publicitarias
24
Unidad
Lienzos
Lienzos
$ 26.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.832
$ 632.834
82101801
Campañas publicitarias
15
Unidad
Pendones interior
Pendones interior
$ 42.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.835
$ 632.836
82101801
Campañas publicitarias
30
Unidad
Pendones exterior
Pendones exterior
$ 21.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.850
$ 632.849
82101801
Campañas publicitarias
4
Unidad
Gigantografia
Gigantografia
$ 158.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.836
$ 632.837
82101801
Campañas publicitarias
20
Unidad
Lunetas buses urbanos
Lunetas buses urbanos
$ 31.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.840
$ 632.840
82101801
Campañas publicitarias
20000
Unidad
Volantes
Volantes
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640.000
$ 638.655
82101801
Campañas publicitarias
10
Unidad
Lunetas buses urbanos
Lunetas buses urbanos
$ 63.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.840
$ 632.840
82101801
Campañas publicitarias
20
Unidad
Lunetas taxis
Lunetas taxis
$ 31.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.840
$ 632.840
82101801
Campañas publicitarias
1
Unidad
Pantalla LED ,Av. Salvador Allende(arriendo del 18/03/2013 al 01/04/2013)
Pantalla LED ,Av. Salvador Allende(arriendo del 18/03/2013 al 01/04/2013)
$ 627.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 627.006
$ 627.006
82101801
Campañas publicitarias
1
Unidad
Banner
$ 632.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.838
$ 632.838
82101801
Campañas publicitarias
2
Unidad
Modulos con internet (del 18 de Marzo 2013 al 1/04/2013)
Modulos con internet (del 18 de Marzo 2013 al 1/04/2013)
$ 316.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.838
$ 632.839
82101801
Campañas publicitarias
6
Unidad
Promotoras (del 26 de Marzo 2013 al 1/04/2013)
Promotoras (del 26 de Marzo 2013 al 1/04/2013)
$ 105.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.838
$ 632.839
Total Neto
$ 8.226.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.563.109
TOTAL OC
$ 9.790.000