Orden de Compra. Nº
2324-4628-SE10
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LIENZO MEJORAMIENTO ANAHUAC Y OTRAS D.10666
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4628-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
LIENZO MEJORAMIENTO ANAHUAC Y OTRAS D.10666
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
14535
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Impresos Llanos y Llanos
Razón Social
SOC IMPRESOS LLANOS Y LLANOS LTDA
R.U.T.
76.776.160-0
Sucursal
Impresos Llanos y Llanos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Letreros publicitarios
1
Unidad
LIENZO DE PVC DE 4 X 2,25 MTS
LIENZO DE PVC DE 4 X 2,25 MTS
$ 76.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
Total Neto
$ 76.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.535
TOTAL OC
$ 91.035