1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-953-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO BAM PARA HABILITACION OFICINA PRECENSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 21865,9657 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad   SERVICIO BAM 708 ILIMITADO CONECTA PLUS 4Mbps, PARA OFICINA DE PRECENSO, COSTO PLAN $24.900 C/IVA, DESCUENTO DE 25% POR 6 MESES = $18.675 X 6 = $112.050 + 1 MES COSTO NORMAL X $24.900, EN TOTAL $136.950, DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2011 (07 MESES) $ 115.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.084 $ 115.084

Total Neto	$ 115.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.866
TOTAL OC	$ 136.950