1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-773-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION SEDE SOCIAL VI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 42362,8151253 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor obrasmenores Razón Social JUAN SEBASTIAN MARIN MARIN R.U.T. 13.406.806-k Sucursal obrasmenores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION SEDE SOCIAL VILLA NACIONES UNIDAS CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION SEDE SOCIAL VILLA NACIONES UNIDAS $ 222.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.962 $ 222.962

Total Neto	$ 222.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.363
TOTAL OC	$ 265.325