Orden de Compra. Nº
2324-4466-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-917-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4466-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-917-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-917-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
358172,61
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA.
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)
1
Unidad
ABONO DEL TIPO COMPLETO NPK BOLSA DE 50 KILOS
$ 17.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.132
$ 17.132
11121604
Madera de coníferas
100
Unidad
MADERA 2X21 I.P.V. L=3,20 MTS
$ 771,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.100
$ 77.100
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
$ 1.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.190
$ 14.190
27111508
Sierras
50
Unidad
DISCO CORTE ESMERIL ANGULAR MET. 7”x 1.6 mm
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
27111508
Sierras
30
Unidad
DISCO CORTE ESMERIL ANGULAR MET. 41/2”x1.6MM
$ 862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.860
$ 25.860
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
50
Unidad
PERFIL ANGULO L30/30/2L=3,00 MM X 6 MTS
$ 4.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.650
$ 200.650
30103201
Enrejado de acero
70
Unidad
MALLA ACMA TIPO 1G 3.8MM 1.85X3M GALVANIZADA
$ 9.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 685.300
$ 685.300
30111601
Cemento
100
Unidad
cemento saco 42.5 kilos
$ 2.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.500
$ 279.500
31162006
Clavos de alambre
15
kilogramo
CLAVOS DE 1"
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.385
$ 17.385
31162006
Clavos de alambre
25
kilogramo
CLAVOS 3"
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.775
$ 15.775
31162006
Clavos de alambre
25
kilogramo
CLAVOS DE 4"
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.775
$ 15.775
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
ADHESIVO PVC 500 CC
$ 2.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
31211504
Pinturas de cobertura
15
Galón
PINTURA ANTICORROSIVA, SOQUINA, CERESITA O SIMILAR
$ 6.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.165
$ 99.165
31211504
Pinturas de cobertura
10
Galón
PROTECTOR DE MADERA
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
31211501
Pinturas al esmalte
20
Galón
PINTURA ESMALTE SINTETICO DIVERSOS COLORES, CERESITA, SOQUINA O SIMILAR
$ 9.696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.920
$ 193.920
31211604
Diluyentes para pinturas
25
Litro
AGUARRAS
$ 163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.075
$ 4.075
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA DE 4"
$ 1.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.150
$ 54.150
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHA DE 2"
$ 456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.680
$ 13.680
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHA DE 3"
$ 777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.310
$ 23.310
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad
TIRA PVC SANITARIO 110 MM x 6 MM
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
Total Neto
$ 1.885.119
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 358.173
TOTAL OC
$ 2.243.292