1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-250-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. MEJORAMIENTO CALETA ANAHUAC Y OTROS D.637 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 61768,35951 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas de cobertura 6 Galón Pintura esmalte sintético color trébol Pintura esmalte sintético color trébol $ 10.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.472 $ 62.471 11121604 Madera de coníferas 75 Unidad Pza. madera pino 2 x 8 IPV 3.20 mts. Pza. madera pino 2 x 8 IPV 3.20 mts. $ 3.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.650 $ 262.626

Total Neto	$ 325.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.768
TOTAL OC	$ 386.865