Orden de Compra. Nº
2324-1693-SE15
"
MAT. ASEO OPD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1693-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
MAT. ASEO OPD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
52390,6
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO TIPO DANZARINA
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO SACUDIR NARANJA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
CLORO TRADICIONAL X 1 LT.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LIMPIADOR CLORO GEL 900 ML.
LIMPIADOR CLORO GEL 900 ML.
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
14111703
Toallas de papel
70
Paquete
TOALLA DE PAPEL SCOTT GOURMET12 MTS X 3 ROLLOS.
TOALLA DE PAPEL SCOTT GOURMET12 MTS X 3 ROLLOS.
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.600
$ 61.600
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE IGENIX 360 ML SPRAY
DESODORANTE IGENIX 360 ML SPRAY
$ 1.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.620
$ 24.620
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
TRAPERO ALGODON SIMPLE 50 X 50 C/OJAL
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
14111704
Papel higiénico
54
Paquete
PAPEL HIGIENICO SCOTT BLANCO 50 MTS. X 8 ROLLOS
$ 2.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.320
$ 112.320
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
LAVALOZA 750 ML.
LAVALOZA 750 ML.
$ 791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.910
$ 7.910
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSAS BASURA 80 X 110 CMS. X 10 UNI
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.140
$ 15.140
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLON VIRUTEX USO DOMESTICO
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
42132202
Dediles
10
Par
GUANTES USO DOMESTICO AMARILLO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 250 ML
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
LUSTRAMUEBLES 250 ML
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALAS DE BASURA CON MANGO LARGO COLOR NEGRO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
Total Neto
$ 275.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.391
TOTAL OC
$ 328.131