1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3659-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2011 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION PUNTOS DE RED OF. ANEXA D.O.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 80753,672263 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad VALOR UF DIA 16/08/2011 $21.964,92 INSTALACION DE 05 PUNTOS DE RED EN AVDA. PDTE. IBAÑEZ Nº 600, SUBTERRANEO, (INCLUYE 01 SWITCH CATALYS CON PoE, 5 TELEFONOS IP CISCO 7911, 1 PATCH PANEL DE 24 PORT. HAB. 5 PUNTOS DE RED) A CONTAR DEL 16/08/2011 A DICIEMBRE DEL 2011, COSTO MENSUAL 4.30 $ 425.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.019 $ 425.019

Total Neto	$ 425.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.754
TOTAL OC	$ 505.773