1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-438-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 16233,0243 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DEPARTAMENTO N°31, DESTINADO A ENCARGADA DE DIDECO.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12. DTO. N°961 DE FECHA 10.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DEPARTAMENTO N°31, DESTINADO A ENCARGADA DE DIDECO.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12. DTO. N°961 DE FECHA 10.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL. $ 85.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.437 $ 85.437

Total Neto	$ 85.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.233
TOTAL OC	$ 101.670