1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-148-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales y Útiles Quirúrgicos para el CCM Punta Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 56582 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Gottlieb Razón Social SILVIA CECILIA DE SANTA TERESITA GOTTLIEB VENEGAS R.U.T. 8.806.376-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insumos Gottlieb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152012 Piezas o kits de aparatos para radiografías odontológicas o accesorios 2 Caja Papel para ecógrafo Sony UPP-110HG video, caja 10 rollos, producto original. Papel para ecógrafo Sony UPP-110HG video, caja 10 rollos, producto original. $ 148.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.800 $ 297.800

Total Neto	$ 297.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.582
TOTAL OC	$ 354.382