Orden de Compra. Nº2069-4593-SE21 "MDG-CP-062021-INSUMOS CLINICOS JUNIO-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-4593-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2021
Nombre de la Orden de Compra MDG-CP-062021-INSUMOS CLINICOS JUNIO-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-63-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6821 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 64220
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Topox Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA
R.U.T. 76.120.287-1
Sucursal Topox Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso genera20Unidad3400403 JERINGA POLICARBONATO 1 ML TRANSPARENTE UNIDAD ANGIOGRAFO JERINGA POLICARBONATO 1 ML TRANSPARENTE UNIDAD ANGIOGRAFO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso genera10Unidad3400262 SET DE MICROPUNCION ANGIOGRAFIA SET DE MICROPUNCION ANGIOGRAFIA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 338.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.220
TOTAL OC $ 402.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.