Bases Administrativas para la contratación de servicios para implementación de 2 nuevos convenios marco.

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN

Nombre de la licitación	Contratación de servicios de desarrollo e implementación para dos nuevos Convenios Marco en la plataforma Magento.
Descripción	La Dirección de Compras y Contratación Pública (en adelante “DCCP” o “Dirección ChileCompra”, indistintamente) requiere la contratación de servicios de implementación para 2 convenios marco en la nueva tienda B2B de convenios marco, adquirida en el proceso de gran compra N° 43.235.
Tipo de licitación	Licitación Pública superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM.
Tipo de convocatoria	Abierto
Moneda	Pesos chilenos (CLP)
Etapas del proceso de apertura	Una etapa
Toma de razón por Contraloría	No está afecta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
Publicidad de ofertas técnicas	Por las características de los servicios licitados, las ofertas técnicas no serán públicas. Esto, debido a la naturaleza de la contratación; en particular, por el altísimo grado de especificación técnica de los servicios, es necesario que las ofertas técnicas no sean de público conocimiento, con el objeto de no desincentivar la participación de los potenciales oferentes. Esta decisión se funda, además, en consideración de lo sensible que resultaría exponer el contenido de las ofertas técnicas para los oferentes, dado que incorporarían conocimientos específicos propios en relación con los servicios que se licitan, pudiendo revelarse, incluso, aspectos de su “know how” o secretos empresariales.

2.- ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE

Razón Social	Dirección de Compras y Contratación Pública
Unidad de Compra	División Tecnología
R.U.T.	60.808.000-7
Dirección	Monjitas 392, piso 8
Comuna	Santiago
Región en que se genera la adquisición	Región Metropolitana

3.- ETAPAS Y PLAZOS

Fecha Inicio de Preguntas	A partir del mismo día de la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl.
Charla Informativa (y video)	Dentro de 3 días contados desde la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, se realizará charla informativa vía web, la que tiene por objetivo informar a los proponentes sobre el proceso de oferta en la presente licitación. La fecha, hora y el link para ingresar a la reunión serán informados a través de la ficha electrónica de la licitación. Cabe destacar que dicha charla será grabada y que el video será puesto a disposición de los oferentes en el ID de la licitación.
Fecha Final de Preguntas	5 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas.
Fecha de Publicación de Respuestas	Dentro de 9 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas. En caso de que el número de preguntas que se realicen sea superior a 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 6 días. En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación.
Fecha de Cierre Recepción de Ofertas	15 días hábiles posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 horas. Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir alguna de los escenarios planteadas en el acápite “Fecha de Publicación de Respuestas”, la Dirección ChileCompra podrá extender este plazo, mediante la emisión del correspondiente acto administrativo totalmente tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl.
Fecha de Acto de Apertura	El mismo día del cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:15 horas.
Fecha de adjudicación	Dentro de 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl. Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, la DCCP podrá extender éste, mediante la emisión del correspondiente acto administrativo el cual deberá publicarse oportunamente, en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la presente licitación. En dicho acto administrativo, la DCCP deberá informar las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso segundo del Reglamento de la Ley N° 19.886.
Fecha de firma de Contrato	Dentro de los 10 días posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.
Consideración	Los plazos de días establecidos en la presente cláusula 3 “Etapas y Plazos” son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos según el calendario chileno, sin considerar feriados regionales.

En general, todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días hábiles, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos.

4.- INSTANCIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y MODIFICACIONES A LAS BASES

·       Preguntas y respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl. La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.

·       Modificaciones a las Bases

La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

5.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR DE LA OFERTA

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Compras. Las condenas laborales por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador serán verificadas por la Entidad Licitante a través de los medios oficiales disponibles. Por su parte, la condena por delitos concursales establecidos en el Código Penal se acreditará mediante la declaración jurada que se contiene en el ANEXO N°2: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°1 PARA OFERTAR (inhabilidades por condenas) de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

El oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que se contiene en el ANEXO N°2 de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán ofertar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La entidad licitante verificará esta información a través del Registro que se lleva para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica. En caso de que el proponente oferte bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores (UTP), la entidad licitante verificará la información a través de dicho registro para cada uno de los integrantes de la UTP.

Se declara además como requisito mínimo asociado a la certificación de los profesionales, que dentro de cada equipo ofertado al menos un profesional (del perfil desarrollador backend) cuente con alguna de las siguientes certificaciones:

-          Magento 2 Professional Developer;

-          Magento 2 Professional Developer Plus;

-          Magento 2 Associate Developer;

-          Magento 1 Developer;

-          Magento 1 Developer Plus.

En caso de que la empresa que oferta indique que ninguno de los profesionales con el perfil de desarrollador back-end del equipo de trabajo ofertado cuenta con alguna de estas certificaciones solicitadas, la oferta para ese equipo será declarada inadmisible.

6.- INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR OFERTAS

Presentar Ofertas por Sistema	Obligatorio: Las propuestas deberán ser ingresadas al portal www.mercadopublico.cl bajo el ID que identifica esta licitación en el plazo señalado en la cláusula 3 anterior, contado desde la fecha de publicación de las presentes Bases de licitación en el referido Portal y con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.
Anexos Administrativos.	- ANEXO N°1: FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE; - ANEXO N°2: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°1 PARA OFERTAR (inhabilidades por condenas); - ANEXO Nº4: Declaración jurada simple N°2 PARA OFERTAR (sin conflictos de interés); - ANEXO N°8: DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (Solo para propuestas que se presentan bajo esta modalidad); - ANEXO Nº9: ACUERDO PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES; Los Anexos referidos son obligatorios para todos los oferentes, salvo los anexos N°8 y N°9 que son exclusivos para Uniones Temporales de Proveedores (UTP), debiendo todos ellos ser subidos al Sistema www.mercadopublico.cl, como parte de la oferta, en la sección de Anexos Administrativos.
Anexos Técnicos	- ANEXO N°3: CALIDAD PARTNER Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESA - ANEXO Nº6: EQUIPO DE TRABAJO Además, todos los oferentes deberán adjuntar lo siguiente: - Certificaciones Magento del desarrollador; - ANEXO N°7: Declaración de EXPERIENCIA COMPROBABLE (EQUIPO DE TRABAJO), uno por cada uno de los miembros del equipo. - ANEXO N°12: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR Los anexos y certificados mencionados son obligatorios y deben ser enviados a través del Sistema www.mercadopublico.cl, junto con los antecedentes indicados en dichos anexos. Aquellas ofertas que no entreguen alguno de los anexos y documentos previamente indicados serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Anexos Económicos	- ANEXO N°5: OFERTA ECONÓMICA. El anexo referido es obligatorio y debe ser ingresado a través del Sistema www.mercadopublico.cl, en Anexos Económicos. Aquellas ofertas que no entreguen el referido anexo serán declaradas inadmisibles y no evaluadas.
Anexos Informativos	- ANEXO N°11: CONTEXTO DE CHILECOMPRA Y CONVENIOS MARCO

·       Observaciones

Los Anexos arriba singularizados deberán ser suscritos por los oferentes, por la persona natural o por los representantes legales de los oferentes, en el caso de que éstos sean personas jurídicas. En el caso que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores (*), el apoderado de la misma deberá tener poder suficiente para efectuar esta declaración representando a cada uno de los integrantes de la unión, respecto de los anexos técnicos y económicos.

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.

Para lo anterior, siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados; asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente. El hecho que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de oferta” señalado, únicamente acreditará el envío de la misma a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.

En caso de editar una oferta ya enviada, el oferente deberá asegurarse de que luego de los ajustes efectuados la oferta vuelva a ser enviada (Descargar nuevo Comprobante de Envío de Oferta).

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el artículo N°62 del Reglamento de la Ley N°19.886. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

(*) Unión Temporal de Proveedores (UTP): Las ofertas de las UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 67 bis del Reglamento de la ley N° 19.886 y a las recomendaciones de la Directiva N° 22 de la DCCP disponible en http://www.chilecompra.cl/category/centro-de-documentación/normativa/directivas-de-compra/.

7.- ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO

El oferente que resultare adjudicado deberá encontrarse inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores al momento de celebrar el respectivo contrato con la entidad licitante. Adicionalmente, deberá presentar y acreditar en el Registro de Proveedores los siguientes documentos:

Si el adjudicatario es Persona Natural:	a) Fotocopia simple de cédula de identidad de persona natural	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración
	b) ANEXO N°13: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°3 PARA CONTRATAR	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración
	c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación. En caso de resultar adjudicado un proveedor residente en el extranjero, que no cuente con domicilio ni trabajadores en Chile, esta exigencia será omitida.	Acreditar a DCCP
Si el adjudicatario no es Persona Natural:	a) Certificado de vigencia del poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, según los plazos de vigencia indicados.	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.
	b) Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.
	c) ANEXO N°13: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°3 PARA CONTRATAR	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.
	d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación. En caso de resultar adjudicado un proveedor residente en el extranjero, que no cuente con domicilio ni trabajadores en Chile, esta exigencia será omitida.	Acreditar a DCCP
	NOTA: Las Uniones Temporales de proveedores deberán entregar todos estos documentos respecto de cada uno de sus integrantes. Asimismo, el apoderado de ésta deberá tener poder suficiente, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.

·       Observaciones

Todos los anexos deben ser firmados por el representante del oferente respectivo.

Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante, según sea el caso.

El apoderado de la UTP deberá tener poder suficiente lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la ley N° 19.886.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario y deberán estar disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración o bien ser entregados físicamente o enviados por correo certificado a la DCCP (Monjitas 392, piso 10, Santiago), dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Lo señalado en el párrafo precedente no resultará aplicable a las garantías de fiel cumplimiento de contrato, las cuales deberán ser entregadas físicamente en las dependencias de la DCCP, o bien enviadas por correo certificado y recibido en la dirección ya indicada (Monjitas 392, piso 10, Santiago), dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de adjudicación totalmente tramitada. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

En el caso de resultar adjudicada una UTP, dentro del plazo establecido en las presentes bases para hacer entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, deberá entregar físicamente, en las dependencias de la Dirección de Compras, ubicadas en Monjitas 392, piso 10, Santiago, en su horario de funcionamiento, la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N° 19.886, donde se debe indicar, además de lo requerido como contenido mínimo por el reglamento citado, cuál de los integrantes de la UTP será quien emitirá las respectivas facturas o boletas, según la naturaleza del servicio contratado, para proceder a su pago. El documento indicado es un antecedente indispensable para la elaboración del respectivo contrato.

Durante la vigencia del respectivo contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante el Anexo N°13, DECLARACION JURADA SIMPLE N°3 PARA CONTRATAR, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores en los últimos dos años. Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que a este respecto se le exijan para autorizar el pago de la cuota correspondiente durante el desarrollo del servicio. Esta declaración deberá entregarse al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. En el caso de una UTP, deberá ser entregada por cada integrante de la misma.

Si el respectivo proveedor adjudicado no entrega o no mantiene disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado dentro del plazo fatal de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl, se considerará que desiste de la adjudicación, facultando a la DCCP para readjudicar la licitación, en conformidad con lo establecido en las presentes bases.

·       Obligatoriedad de inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración

En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración, deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

Tratándose de una UTP, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración en los mismos plazos señalados precedentemente.

8.- GARANTÍAS REQUERIDAS

A.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Acorde a lo estipulado en el artículo 68, inciso final, del Reglamento de la Ley N°19.886, se ha ponderado el riesgo involucrado en la presente contratación, y atendido que ésta se enmarca dentro de un proyecto estratégico de la institución, en donde los servicios a ejecutar son altamente especializados, es que se ha estimado exigir garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, aun cuando cada línea de servicio tenga un valor inferior a 1.000 UTM.

Tipo de Documento	Cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure el cobro del mismo de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. Ejemplos de ellos son: Boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, vale vista, entre otros, todos los cuales deberán ser pagaderos a la vista y tener el carácter de irrevocables. No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Beneficiario	Dirección de Compras y Contratación Pública, Rut. N° 60.808.000-7
Fecha de Vencimiento	60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato suscrito con el adjudicatario.
Monto	5% del valor del contrato expresado en pesos chilenos.
Glosa	El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente “Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta pública para la contratación de servicios de desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco en la plataforma Magento y el pago de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años”. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.
Reposición, Forma y oportunidad de Restitución	En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, o del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del adjudicatario, según el caso, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera. Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo a lo indicado en este numeral. Mientras se encuentre vigente el contrato celebrado con el adjudicatario, las reposiciones y renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. La restitución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
Descripción	Esta garantía deberá ser extendida a nombre de la Dirección de Compras y Contratación Pública, Rut. 60.808.000-7. El documento deberá ser entregado físicamente o bien enviado por correo certificado y recibido en Monjitas 392, piso 10, Santiago, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de la adjudicación correspondiente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. La garantía deberá ser acompañada del ANEXO N°10: “FORMULARIO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO”

9.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A LICITAR:

A.- Antecedentes

Antecedentes de la tienda B2B de Convenios Marco.

Mediante el proceso de gran compra ID 43.325, realizado en el Convenio Marco de “Data Center y servicios asociados”, ID N° 2239-17-LP11, la DCCP adquirió una nueva tienda de convenios marco B2B en modalidad Cloud.

La solución seleccionada fue Magento Commerce Cloud, en la cual ya se han implementado 5 convenios marco a la fecha, esto es, (1) Convenio Marco de “Productos de Ferretería y Servicios de Mantención complementarios”, ID N° 2239-2-LR18, (2) Convenio Marco de “Artículos de Aseo e Higiene”, ID N° 2239-5-LR19,  (3) Convenio Marco de “Emergencias, Contingencias y Prevención para la Protección Civil”, ID N° 2239-8-LR19, (4)  “Convenio Marco de “Administración y entrega de beneficios”, ID N° 2239-13-LR18 y (5) Convenio Marco de “Compra de Laptop, Desktop y All in One” ID N° 2239-6-LR19, y actualmente se requiere la implementación particular de nuevos Convenios Marco, con sus reglas y condiciones específicas, durante el año 2020.

La tienda ya posee implementaciones estándares y particulares para los convenios marcos singularizados en el párrafo anterior, los que se pueden revisar en http://www.mercadopublico.cl/TiendaHome/

B.- Servicios Licitados

La Dirección ChileCompra requiere contratar el conjunto de 3 servicios: (i) la implementación del Convenio Marco de “Artículos de Escritorio”, (ii) la implementación del Convenio Marco de “Alimentos”, y (iii) un Servicio de Mantenciones por 200 horas, el cual deberá considerar horas para el soporte, mantención y traspaso de conocimiento para los 2 primeros servicios. El detalle de cada servicio se expresa a continuación:

Servicio 1: Implementación Convenio Marco de “Artículos de Escritorio”

 

Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Artículos de Escritorio en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

Servicio 2: Implementación Convenio Marco de “Alimentos”

 

Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Alimentos en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo (distinto al ofertado para el servicio 1) de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

Servicio 3: Mantenciones

El servicio de mantenciones contempla el soporte, mantención y traspaso de conocimiento de las implementaciones de los convenios marcos de “Artículos de Escritorio” y “Alimentos” posteriores al paso a producción. Este servicio estará compuesto por hasta 200 HH para la implementación de ambos convenios, y deberá ser ejecutado por los mismos profesionales del convenio marco respectivo implementado. Estas horas serán consumidas según los requerimientos definidos por la DCCP. El uso de las 200 horas podrá ser distribuido según las necesidades de la institución, pudiendo, por ejemplo, utilizarse 50 horas de soporte para el convenio de “Artículos de Escritorio” y 150 horas para el convenio de “Alimentos”.

Cada equipo de trabajo, para implementar cada uno de los convenios marco (Servicios 1 y 2) definidos por la DCCP deberá contar, como mínimo, con los siguientes perfiles profesionales:

1. Project Manager:

-          Profesional encargado de la gestión de la línea de trabajo asignada junto con la gestión u organización del equipo de trabajo.

1. Magento Back-End Developer:

-          Profesional encargado del desarrollo del tipo “backend” y “frontend”. en la plataforma Magento.

1. Quality Assurance:

-          Profesional encargado de generar y ejecutar plan de pruebas.

Opcionalmente, se podrá agregar el perfil Magento Front-End Developer, pero si no se incluye dicho profesional, sus funciones serán abordadas por los profesionales de perfil Magento Back-End Developer.

1. Magento Front-End Developer:

-          Profesional encargado del desarrollo del tipo “front-end” en la plataforma Magento.

Dentro de las tareas de estos perfiles deben estar considerados los aspectos de calidad del software, pruebas funcionales, pruebas unitarias, pruebas de integración y herramientas de monitoreo y diagnóstico que aseguren el correcto funcionamiento de cada servicio.

Para la ejecución de los servicios, es obligatorio que el “core” (código fuente) de la solución Magento 2 no sea modificado sin previa autorización de la marca y de la DCCP, teniendo el proveedor adjudicado la obligación de justificar técnica y detalladamente dicho cambio. Tampoco debe ser modificado el código de los convenios ya implementados, salvo componentes comunes que sean transversales a la plataforma, y previa autorización de la DCCP.

Los participantes a este proceso licitatorio deberán realizar una única oferta que comprenda los 3 Servicios descritos. Por su parte, el oferente deberá ofertar con distintos equipos de trabajo para cada uno de los servicios de implementación (Servicios 1 y 2), con excepción del perfil de “Project Manager”, en cuyo caso podrá ser el mismo profesional.

En caso contrario, si el oferente oferta parcialmente para 1 o 2 servicios, su oferta será declarada inadmisible. Por su parte, si el proponente oferta idénticos equipos de trabajo para los servicios de implementación (Servicios 1 y 2) o se repite parte del equipo para estos mismos servicios (con excepción del perfil de “Project Manager”), su oferta será igualmente declarada inadmisible.

C.- Objetivos de los Servicios

Los objetivos generales de los servicios licitados son:

• Implementación de 2 convenios marco en la plataforma Magento 2 (“Artículos de Escritorio” y “Alimentos”).
• 200 horas de Mantenciones para soporte posterior a la puesta en producción.

Los objetivos específicos:

• Análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de la calidad, implantación, documentación, traspaso de conocimiento, acompañamiento, soporte y entrenamiento sobre esta implementación.

D.- Consideraciones para la Oferta técnica.

El oferente deberá ingresar su oferta en formato electrónico, ajustada a las definiciones y criterios requeridos en estas bases y los anexos correspondientes, en el portal www.mercadopublico.cl.

La oferta técnica deberá incluir:

•  ANEXO N°3: CALIDAD PARTNER Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESA 
•  ANEXO Nº6: EQUIPO DE TRABAJO
  • Certificaciones Magento del desarrollador;
  • ANEXO N°7: Declaración de EXPERIENCIA COMPROBABLE (EQUIPO DE TRABAJO), uno por cada uno de los miembros del equipo.

E.- Presentación de ofertas

Las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones entre la DCCP, y el proveedor de los bienes y/o servicios a que se refiere la presente licitación, en adelante “Proponentes”, "Oferentes", “Consultores”, “Contratistas” o “Participantes”, durante el proceso y en todas las materias relacionadas con esta licitación.

Para presentar ofertas no es obligatorio estar registrado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.

Para que una oferta o postulación se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas, en lo sucesivo "Bases" y sus correspondientes anexos.

La presentación de una propuesta implica para la persona natural, jurídica o UTP que haga una oferta, la aceptación de las presentes Bases y sus anexos, a las cuales se somete desde el momento de enviar su oferta.

Esta licitación y la realización de su objeto, se regirá por los siguientes documentos:   

•   Ley N° 19.886 y su Reglamento.

•   Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y Anexos.

•   Las Consultas, Respuestas y las Aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases Administrativas.

•   Las modificaciones de las Bases, si las hubiere.

•    Oferta Adjudicada.

•   Resolución de Adjudicación.

• Contrato.

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación y/u obra, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados.

Cabe destacar que la propuesta económica que será considerada en la evaluación de la presente licitación será la que se informe en el Anexo N°5 ingresado en el portal www.mercadopublico.cl, en el campo dispuesto para precio.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, se considerará lo establecido en el artículo 62° del Reglamento de la Ley 19.886, en caso de que sea aplicable.

 

Tal como se señaló en cláusulas precedentes y de acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.         Deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los formatos de los archivos dispuestos por la Dirección ChileCompra y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.

2.         Sólo se considerarán como ofertas válidas las que cumplan con todos los requerimientos técnicos del servicio licitado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Nº12 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR”.

4.         Hacer ingreso de su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

5.         La oferta económica del proveedor deberá ser en valores brutos, es decir, considerando todos los impuestos y recargos, y en pesos chilenos (CLP).

Cabe destacar, como se señala en otras cláusulas de las presentas bases, que en su propuesta el oferente deberá incorporar, obligatoriamente, los antecedentes indicados en la cláusula N°6 de las presentes Bases.

10.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

A.- Comisión Evaluadora

Las propuestas serán evaluadas por una comisión integrada por al menos 3 funcionarios de la DCCP, nombrada a través de una resolución dictada por la autoridad competente de esta Dirección. La DCCP podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos en materias específicas.

Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la entidad licitante, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.

La designación de la comisión evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

• Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados en las presentes bases y en la normativa de compras públicas.
• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
• Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

B.- Procedimiento de evaluación de las Ofertas

En el procedimiento de evaluación se verificará lo siguiente:

• Que las ofertas presentadas cumplan con el envío de los anexos requeridos según las instrucciones de presentación de la oferta establecidas en las presentes bases.

• Que cumplan con los requerimientos técnicos, administrativos y económicos y las demás condiciones exigidas en estas mismas bases y sus anexos.

Las ofertas deben cumplir con los requerimientos del servicio licitado, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases y sus anexos y, además, deben contener todos los anexos requeridos para evaluar. En caso de no acompañarse los anexos correspondientes, la propuesta será declarada inadmisible.

Para efecto del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:

• Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.

• Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.

• Proponer a la autoridad competente de la Dirección ChileCompra, o a quien la subrogue, la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación.

Durante el proceso de evaluación la comisión podrá requerir aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas, las que se realizarán por el sistema, y no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y sujeción a las Bases de Licitación en el respectivo ID, disponible en www.mercadopublico.cl, según lo indicado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura electrónica de las ofertas, oportuna y electrónicamente ingresadas, la Dirección ChileCompra podrá fijar nueva fecha y hora para la realización.

C.- Criterios de Evaluación

La evaluación del conjunto de los servicios se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones:

Como se detalla más adelante, algunos de los criterios indicados cuentan con subcriterios.

Así el Puntaje Total de la Oferta por equipo de trabajo estará dado por el siguiente polinomio:

PUNTAJE TOTAL OFERTA POR SERVICIO = (40% x Puntaje Precio del servicio) + (30% x Puntaje Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo) + (28% x Certificación de la empresa como partner Magento) + (2% x Puntaje Cumplimiento de Requisitos Formales).

Para efectos de la evaluación, todos los puntajes y porcentajes resultantes no serán aproximados.

C.1.- Precio del servicio (40%)

Para la evaluación de este criterio se considerará y comparará el precio ofertado en el anexo N°5 para la prestación de cada servicio que oferta (implementación del CM de Artículos de Escritorio, implementación del CM de Alimentos y Servicio de Mantenciones), el cual corresponde a la sumatoria del valor bruto por hora hombre ofertado para cada uno de los perfiles por la cantidad de horas propuestas para la implementación por equipo de trabajo.

El puntaje “Precio del servicio” será el mínimo valor entre el Puntaje Base del Equipo y 100 puntos.

El valor ofertado debe estar expresado en pesos chilenos y montos brutos (todos los impuestos incluidos).

C.2. Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo (30%)

Para la evaluación de este criterio se considerarán 2 subcriterios los cuales son:

C.2.1 Cantidad de desarrolladores certificados (60%)

Para este subcriterio sólo se considerarán las certificaciones que posean los profesionales del perfil Magento Back-End Developer listadas a continuación:

-          Magento 2 Professional Developer,

-          Magento 2 Professional Developer Plus,

-          Magento 2 Associate Developer

-          Magento 1 Developer,

-          Magento 1 Developer Plus

Para la evaluación de este criterio se asignará puntaje según los profesionales declarados en el Anexo Nº6 EQUIPO DE TRABAJO y su porcentaje de dedicación asignada, otorgando puntaje acorde a la siguiente tabla:

Dada la oferta del proveedor, se sumarán los valores de los puntajes declarados en la tabla anterior según las certificaciones que posee cada profesional, ponderados por la cantidad de horas de dedicación declaradas para cada uno de ellos. Es decir:

Puntaje:

Este puntaje será asignado para cada equipo de trabajo de manera individual y no podrá superar el máximo de 100 puntos. En caso que el que profesional tenga varias de las certificaciones, sólo se considerará la certificación que entrega mayor puntaje. A modo de ejemplo, considerar la siguiente tabla para el cálculo del puntaje por la certificación:

Detalle	Equipo 1 (Servicio1)			Equipo 2 (Servicio 2)				Total
Personas con perfil de “Magento Back-End Dveloper”	Persona 1	Persona 2	Persona 3		Persona 4	Persona 5
Horas de Back-End dedicadas al proyecto	50	400	150		175	100
Total de horas dedicadas al proyecto * (Incluye las horas del PM y QA)	600			600
Tiene Certificación “Magento2 Professional Developer” o  “Magento 2 Professional Developer Plus “	Sí	Sí	No		No	No
Tiene Certificación: “Magento 1 Developer” o “Magento 1 Developer Plus”	Sí	-	Sí		No	No
Tiene Certificación “Magento 2 Associate Developer”	-	-	No		Sí	No
Puntaje tipo certificación por profesional	3	3	2		1	0
% de Horas dedicadas al proyecto por profesional	8%	67%	25%		29%	17%
¿Cumple mínimo de 70% de Back-End?	Sí (75%)			Sí (70%)
Puntaje Total	50			18,8				68,8
Puntaje Total (Fórmula)	=100/6* (3*0,08+3*0,67)/0,75			=100/6*(2*0,25+1*0,29)/0,70

Para verificar la declaración realizada en el Anexo N°6, deberá adjuntar la copia de la certificación referida a la oferta. En caso de que se declare una certificación por profesional, pero ésta no pueda ser comprobada, ya sea porque no adjunta el certificado, el certificado no es válido o el certificado es ilegible, no será considerada como una certificación válida y no será contabilizada.

Se recuerda que en caso de que la empresa que oferta indique que ninguno de los profesionales ingresados en los equipos de trabajo cuente con las certificaciones solicitadas, o, aun indicándolos, ninguna de sus certificaciones sea comprobable, la oferta será declarada inadmisible.

C.2.2.  Experiencia del equipo de trabajo (40%)

Este subcriterio cuenta con 3 ítems a evaluar que consideran las siguientes sub-ponderaciones:

1) Experiencia del Jefe de Proyecto

2) Experiencia de los desarrolladores Back-End en proyectos Magento 2

3) Experiencia del Quality Assurance

El proveedor puede incluir roles adicionales en su propuesta si lo estima conveniente, pero éstos no serán evaluados como parte del criterio.

La evaluación de este subcriterio y sus ítems se realizará de acuerdo con lo indicado por cada proveedor en el Anexo Nº7 “DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA COMPROBABLE (EQUIPO DE TRABAJO)” para los integrantes del equipo de trabajo. Asimismo, y para identificar claramente el equipo de trabajo propuesto, el proveedor deberá completar el Anexo Nº6 “EQUIPO DE TRABAJO”.

Por otra parte, se deja expresa constancia que los proyectos señalados en el Anexo Nº7 pueden haber sido realizados en el extranjero. Se entenderá que los proyectos y casos de éxito se pueden diferenciar por dominio (sitio web).

La experiencia del equipo de trabajo declarada en el Anexo N°7 podrá ser verificada por la Comisión Evaluadora designada para este proceso licitatorio. En caso que la Comisión Evaluadora no pueda contactar al referente a través de cualquiera de los medios señalados en la referida tabla, durante el período de evaluación de las ofertas, el respectivo proyecto no será considerado para la asignación de puntaje del criterio de evaluación establecido en la cláusula 10, letra C.2., “Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo”.

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con lo indicado en la tabla siguiente:

ÍTEMS	SUBPONDERACION	PUNTAJE	CANTIDAD DE PROYECTOS
1) Experiencia Jefe de Proyecto	10%	100 75 50 25 0	10 o más proyectos                                       De 8 a 9 proyectos De 6 a 7 proyectos De 4 a 5 proyectos 3 proyectos o menos
2) Experiencia de los desarrolladores Back-End en proyectos Magento 2	80%	100 75 50 25 0	10 o más proyectos                                       De 8 a 9 proyectos De 6 a 7 proyectos De 4 a 5 proyectos 3 proyectos o menos
3) Experiencia del Quality Assurance	10%	100 75 50 25 0	10 o más proyectos                                       De 8 a 9 proyectos De 6 a 7 proyectos De 4 a 5 proyectos 3 proyectos o menos

En caso de que el perfil de desarrollador Back-End sea cubierto por más de un profesional, la cantidad de proyectos será la suma de la experiencia de todos los profesionales.

C.3.- Certificación de la empresa como partner Magento (28%)

Para la evaluación de este criterio se considerará lo declarado por el oferente en el Anexo N°3 “CALIDAD PARTNER Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESA”, según la siguiente tabla de puntajes:

Nivel de Partner Magento	Puntaje obtenido
No cuenta con nivel partner Magento	0
Business Solution Partner	5
Professional Solution Partner	50
Enterprise Solution Partner o Global Elite Solution Partner	100

Se deja constancia que la DCCP podrá validar la información ingresada en este anexo a través del portal oficial de Magento Partners.

En caso de que la oferta sea realizada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) se deberá indicar claramente la empresa a la cual se evaluará la Certificación como partner Magento en el Anexo N°8. Además, la empresa declarada como partner Magento deberá aportar al menos con un profesional al equipo de trabajo ofertado, lo cual deberá indicarse en el mismo Anexo N°8.

C.4.- Cumplimiento de Requisitos Formales (2%)

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos los antecedentes, requeridos obtendrá 100 (cien) puntos. El oferente que no haya cumplido todos los requisitos formales habiendo omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886 y la facultad establecida en estas bases a este respecto, o se le hayan solicitado salvar errores u omisiones formales en conformidad al mismo artículo citado, obtendrá 0 (cero) puntos en este criterio.

El resultado de la fórmula anterior se ponderará de acuerdo al peso porcentual de este criterio (2%).

 

Solicitud de aclaraciones y antecedentes

 

No se aceptarán ofertas que no contengan toda la información requerida al momento del cierre de la licitación.

Con todo, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl.

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo previsto en el artículo 40, del reglamento de la ley N° 19.886.

En ambos casos, los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.

Cabe señalar que la responsabilidad de revisar el “foro inverso”, disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.

D.- Adjudicación

La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien corresponda según normativa interna de la Dirección ChileCompra, podrá:

-          En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP podrá, mediante resolución fundada, declarar desierta la licitación, cuando ninguna de las ofertas resultare convenientes a sus intereses, o bien, declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de licitación.

-          Adjudicar el conjunto de los 3 servicios al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos precedentemente.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes bases de licitación, aquélla informará a través del sistema www.mercadopublico.cl dicho cambio, justificando el incumplimiento del plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Resolución de Empates

 

En caso de que luego de realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más postulantes que hayan obtenido el mismo puntaje, quedando ambas ofertas en condiciones de adjudicar, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en los siguientes criterios, según orden de prelación definido a continuación:

1)    Criterio “Precio del equipo de trabajo”

2)    Criterio “Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo”

3)    Criterio “Certificación de la empresa como partner de Magento”

4)    Criterio “Cumplimiento de requisitos formales”

Si aun así el empate se mantiene, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero su oferta en www.mercadopublico.cl, revisándose para tales efectos la fecha y hora de ingreso.

Notificación de Adjudicación

 

Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de adjudicación, se procederá a notificar dicha decisión a los oferentes, mediante su publicación en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID. Luego de notificada la resolución, en caso de ser adjudicada la licitación, se suscribirá el respectivo contrato dentro de los plazos señalados en las presentes Bases.

 

Mecanismo para solución de consultas respecto de la adjudicación

 

Las consultas respecto de la adjudicación podrán ser remitidas, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la publicación de la resolución de adjudicación, a través del formulario de “Solicitud” disponible en http://servicioalusuario.chilecompra.cl/Solicitudes, indicando el ID de la presente licitación. La respuesta será derivada al correo electrónico del interesado dentro de los 10 días hábiles contados desde el término del plazo para realizar las consultas.

Readjudicación

 

Si el respectivo adjudicatario se desistiere de su oferta, de firmar el contrato, no se inscribiese en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, o no cumpliere los demás requisitos establecidos en las bases para la suscripción del contrato, en los plazos que se establecen en las presentes Bases, la DCCP podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases, y así sucesivamente, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Validez de la Oferta

 

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.

Si dentro del plazo de validez de las ofertas antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación o la readjudicación, la DCCP podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

11.- CONDICIONES CONTRACTUALES Y OTRAS CLÁUSULAS

A.- Suscripción del Contrato

El respectivo contrato deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Para suscribir el contrato, el proveedor o los proveedores deberán acompañar la garantía de fiel cumplimiento del contrato respectivo.

Si por cualquier causa que no sea imputable a la Dirección ChileCompra, el respectivo adjudicatario no se inscribe en el Registro, no presenta los antecedentes legales para contratar o las garantías de fiel cumplimiento del contrato, o bien, no suscribe el correspondiente contrato dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, la Dirección ChileCompra entenderá por desistida la oferta, pudiendo dar aplicación a la cláusula de readjudicación de las presentes bases.

B.- Vigencia del Contrato

El contrato comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y se extenderá hasta la ejecución completa de los servicios en los plazos referidos en la letra C de esta cláusula. Con todo, en ningún caso podrá exceder al 31 de diciembre de 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio, podrán comenzar a ejecutarse las actividades a contar de la fecha de suscripción del contrato respectivo, con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

Sin embargo, queda expresamente establecido que no se podrá realizar pago alguno sin la total tramitación del referido acto administrativo y la respectiva recepción conforme de los servicios.           

El detalle del conjunto de servicios adjudicados es el siguiente:

Servicio 1: Implementación Convenio Marco de “Artículos de Escritorio”

 

Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Artículos de Escritorio en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

Servicio 2: Implementación Convenio Marco de “Alimentos”

 

Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Alimentos en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo (distinto al ofertado para el servicio 1) de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

Servicio 3: Mantenciones

200 horas de mantención, soporte y transferencia de conocimiento posteriores a la implementación en producción de los servicios 1 y 2. Estas horas de mantención podrán ser distribuidas según lo defina la DCCP entre la implementación del Convenio Marco de “Artículos de Escritorio” y el Convenio Marco de “Alimentos”. Las horas de mantención deberán ser realizadas por los mismos profesionales ofertados en los servicios 1 y 2.

El plazo para la implementación completa de cada Convenio Marco corresponderá a lo estipulado de común acuerdo entre el adjudicatario y la DCCP durante la ejecución contractual, haciendo uso de las horas ofertadas para la implementación de cada convenio marco, teniendo como referencia 2 meses a partir de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el o los contratos de servicios en adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá extender el plazo general de los servicios referido en el párrafo anterior, siempre y cuando la planificación acordada entre la DCCP y el proveedor así lo requiera, o por retrasos en su cumplimiento por causas de fuerza mayor no imputables al proveedor. Para ello, deberá existir informe favorable del Administrador de Contrato de la DCCP y modificación del respectivo contrato en Anexo firmado por ambas partes, el que deberá ser aprobado por acto administrativo que deberá dictarse para estos efectos autorizando la referida extensión del plazo. En dicho caso, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento que cubra el nuevo periodo de ejecución cuya vigencia será de 60 días hábiles posteriores a su término.

Una vez finalizados los servicios de implementación, el proveedor deberá presentar un informe de cumplimiento, cumpliendo con todos los requerimientos indicados en el Anexo Nº12 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR”.

La ejecución de actividades de tipo soporte y mantenciones evolutivas deberán ser estimadas por el proveedor y aprobadas por el Administrador de Contrato de la DCCP o a quien éste le atribuya la responsabilidad previa a su ejecución.

Cabe señalar que las horas podrán ser utilizadas durante toda la vigencia del contrato hasta más tardar el 31 de diciembre de 2020 según la necesidad y en las cantidades que la DCCP defina junto al Proveedor. Al finalizar la prestación de los servicios, solo se pagarán las horas efectivamente utilizadas.

C.- Tiempos, planificación de actividades y lugar de ejecución de los servicios

Planificación y plazo de ejecución de los servicios

La DCCP, en común acuerdo con el proveedor adjudicado, definirá los tiempos requeridos para la implementación de cada convenio marco y la planificación de acuerdo a su oferta, fijando dos hitos de pagos por los servicios 1 y 2, mediante la entrega de cada convenio en ambiente de producción con recepción conforme del área de negocios y área técnica. Para el servicio de mantenciones, también se generará un tercer hito de pago con la entrega del informe técnico correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario estará obligado a establecer varios hitos parciales en su planificación, para la revisión del avance de los servicios. Para ello se definirá el alcance de común acuerdo en el contrato respectivo, y debe considerar al menos la correcta implementación de las funcionalidades de cada Convenio Marco definidas en el Anexo N°12, teniendo el oferente que reportar estado de avance periódico. Estos hitos deben contar con su respectiva certificación de calidad según los lineamientos definidos por la DCCP.

Con todo, el plazo de ejecución de la totalidad de los servicios no podrá ser superior al plazo de vencimiento del contrato (31 de diciembre del año 2020).

Control de ejecución de actividades

Para asegurar un correcto seguimiento sobre las horas invertidas en cada implementación, se definirá un sistema de control de horas, el cual será definido por la DCCP y utilizado por el proveedor. El proveedor deberá informar, el primer día hábil de cada semana, las actividades e hitos a cumplir en dicha semana. Por otro lado, deberá entregar el último día hábil de cada semana un reporte de las horas efectivamente trabajadas por los profesionales junto al detalle de las actividades realizadas, el cual quedará sujeto a la validación de la DCCP. Estos informes semanales deberán ser acompañados de las instancias de presentación y validación de los avances reportados, en fechas y plazos acordados con la DCCP. Cada informe deberá ser remitido al Administrador de Contrato de la DCCP en la forma acordada en el respectivo contrato. La siguiente plantificación para la ejecución de las actividades de cada convenio puede asumirse como una propuesta que podrá ser modificada en conjunto con el adjudicatario y lo que defina la DCCP. La propuesta es:

• Hito 1: Desarrollo, instalación y pruebas de “cargadores” de datos con información dummy.
• Hito 2: Carga de productos, visualización de fichas en el catálogo y vista de proveedores.
• Hito 3: Proceso de compra: Login + Catálogo + Carro de compra y Emisión de orden de compra.
• Hito 4: Revisión de backoffice jefe de producto y sus reglas de negocio.
• Hito 5: Revisión de backoffice jefe de proveedores y sus reglas de negocio.
• Hito 6: Instalación en ambiente pre-productivo.
• Hito 7: Puesta en producción

Adicionalmente, respecto del inicio de las actividades, se propone iniciar con el Servicio 1 (Implementación del Convenio Marco de “Artículos de Escritorio”) y sólo comenzar después de 2 o 3 semanas con el Servicio 2 (Implementación del Convenio Marco de “Alimentos”).

Lugar y horarios establecidos para ejecución de los servicios

En caso de que el adjudicatario tenga personalidad jurídica registrada en Chile y/o agencia establecida en el país, el equipo seleccionado deberá prestar servicios en dependencias de la Dirección ChileCompra o de manera remota, acorde a las necesidades de la DCCP y cuya definición se concretará previo acuerdo entre las partes. Las dependencias de la DCCP están ubicadas en calle Monjitas 392, piso 8, Santiago, Región Metropolitana, y los horarios de trabajo serán de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 hrs. y viernes de 09:00 a 17:00 hrs.

En caso de que el adjudicatario no posea personalidad jurídica registrada en Chile ni agencia establecida en el país, el adjudicatario podrá prestar los servicios remotamente teniendo en consideración lo siguiente:

-          La ejecución de las actividades será realizada en días hábiles administrativos chilenos, esto es, de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y festivos. Para estos efectos, se deberán considerar solamente los feriados nacionales en territorio chileno para temas de planificación y ejecución del proyecto. No serán considerados los feriados del país de residencia de los profesionales que compongan el o los equipos seleccionados.

-          Los horarios en que se establezcan reuniones de coordinación, reporte de estado de avance o cualquier instancia de trabajo que requiera contar con los equipos (o parte de ellos) del adjudicatario y la Dirección ChileCompra, deberán ser en base a la zona horaria oficial de Chile durante la ejecución del proyecto.

-          La DCCP requerirá del oferente que el equipo de trabajo o parte de éste se presente en dependencias de la DCCP en 2 instancias particulares del proyecto:

• KickOff y setup inicial: Se requerirá al menos un integrante del equipo, de preferencia el Jefe de proyectos asignado al servicio, se presente en dependencias de la DCCP durante una semana dedicada al traspaso inicial y onboarding en donde se establecerán los principales aspectos del proyecto. Esta actividad deberá durante la semana inicial del proyecto.
  • Entrega de hito final: Se requerirá que al menos un integrante del equipo de trabajo se presente en dependencias de la DCCP al menos 3 días, al momento de realizar la entrega final del proyecto para validar la correcta entrega de los requerimientos solicitados.

 

-          Si frente a una desviación en cumplimiento de plazos, como lo es la desviación de al menos una semana respecto a la planificación previamente acordada entre el adjudicatario y la DCCP, el Jefe de Proyecto y, eventualmente, el Desarrollador back-end certificado deberá(n) presentarse en dependencias de la Dirección ChileCompra para corregir la desviación detectada. Los costos de viajes, traslados, alojamiento, alimentación y cualquier otro derivado de este requisito serán de costo del adjudicatario y la Dirección ChileCompra no tiene responsabilidad alguna en dichos costos.

D.- Obligaciones del Adjudicatario

El adjudicatario, ya sea persona natural o persona jurídica, se obliga a:

• Cumplir con las instrucciones que sean impartidas por la DCCP a través del administrador del contrato o quien lo subrogue o reemplace.
• Participar en las reuniones fijadas por la DCCP a través del administrador del contrato o su subrogante.
• Realizar y entregar los informes que contengan el trabajo desarrollado y que den cuenta de los productos y servicios esperados determinados en el Anexo Nº12 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR”.
• Cumplir con los principios, estándares y lineamientos de desarrollo, calidad, arquitectura, servicios, diseño y UX y operaciones definidos por la DCCP para asegurar la calidad de los entregables.
• Cumplir las demás obligaciones que impone el presente instrumento.

E.- Efectos derivados de Incumplimientos (Sanciones)

1.- Multas por atraso injustificado a las actividades programadas

El proveedor adjudicado será sancionado con el pago de las multas dispuestas en estas bases, por el incumplimiento de los Niveles de Servicio (o SLAs) descritos a continuación:

(*) Para la medición del SLA de Tiempo de espera en carga de páginas implementadas por el oferente, se considerará al menos 1 mes previo a la implementación del convenio para el cálculo de tiempo promedio de respuesta.

En el evento que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada en las presentes bases, el proveedor recibirá una multa de 15.000 CLP (quince mil pesos chilenos) por cada día de atraso en la entrega del respectivo certificado.

El monto de las multas será rebajado del pago que la DCCP deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente en un plazo máximo de 20 días hábiles, debiendo pagar en un plazo de hasta 20 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

No se considerarán como incumplimientos de los SLAs, aquéllos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor. Por lo tanto, para el efecto del cálculo de las multas, sólo se considerarán eventos que sean de responsabilidad del Adjudicatario. 

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la DCCP de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor.

Con todo, si las multas cursadas superan el 20% del monto total del contrato, la Dirección ChileCompra pondrá término anticipado al contrato y dará curso al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

De igual forma, si los tiempos de ejecución sobrepasan los establecidos en el punto B de la presente cláusula sobre Vigencia del Contrato, ello dará fundamento al término anticipado de contrato.

2.- Cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser cobrada en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario con sus trabajadores.

1. Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago, ni pague dentro del plazo de 20 días de notificado el cobro.

1. Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

1. Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos señalados en la letra F de esta cláusula, numerales 2 a 19.

3.- Procedimiento para la aplicación de sanciones

A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas sanciones:

1. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado del contrato (por alguna causal distinta de la establecida en la presente cláusula, letra F, numeral 1, de las presentes Bases), el administrador del respectivo contrato, designado por la DCCP, notificará inmediatamente de ello al proveedor adjudicado, mediante correo electrónico dirigido al coordinador de contrato o a través de otro medio verificable en caso que sea pertinente, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

1. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, mediante correo electrónico institucional, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

1. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la DCCP, la que deberá ser notificada al proveedor del modo indicado en el literal siguiente.

1. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta Dirección tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la DCCP, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado mediante correo electrónico dirigido al coordinador de contrato o a través de otro medio verificable en caso que sea pertinente.

1. Recurso de reposición: El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en las letras c y d anteriores, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La DCCP tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.

1. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los pagos más próximos que la DCCP deba efectuar al proveedor, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 20 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento,  según cuál sea el caso.

F.- Término anticipado del contrato

La DCCP está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1. Cuando de común acuerdo, la DCCP y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al contrato.

1. Si el adjudicado fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP (Unión Temporal de Proveedores) aplica para cualquiera de sus integrantes.

1. Si el adjudicado cayera en insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. En el caso de una UTP aplica para cualquiera de sus integrantes.

1. Si se disuelve la empresa adjudicada o la UTP adjudicada o alguno de los integrantes de la UTP adjudicada; o se retira alguno de los integrantes de la UTP adjudicada.

1. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones correspondientes a la prestación del servicio, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la DCCP un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.  

1. Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
   1. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a la DCCP, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la DCCP.
   2. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
   3. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución.

1. Por incumplimiento de la obligación de confidencialidad establecida en la cláusula 11, letra I, de las presentes Bases.

1. Registrar, a la mitad de la vigencia del respectivo contrato, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años, en caso que el proveedor adjudicado tenga residencia o domicilio en Chile y sus trabajadores se encuentren vinculados a él acorde a la legislación laboral chilena.

1. Incumplimiento de las obligaciones emanadas del pacto de integridad, establecido en la cláusula 11, letra P, de las presentes Bases.

10.  En el caso que la aplicación de multas supere el 20% del monto total del contrato, según lo señalado en la letra E anterior.

11.  En caso de no reposición de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, ante el evento de haber sido debida y fundamente cobrada por la DCCP, en un plazo de 15 días hábiles.

12.  En caso que la implementación final de cada uno de los Convenios Marco presente atrasos superiores a 21 días hábiles respecto a la fecha acordada por ambas partes.

13.  Incumplimiento de lo dispuesto en la letra K de la cláusula 11, esto es, reemplazo no autorizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública de uno o más miembros del equipo de trabajo.

14.  Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 11, letra Ñ, de las presentes Bases, sobre “Cesión de contrato y subcontratación”.

15.  La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases de licitación para cada convenio marco, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.

16.  Perder la condición de hábil en el Registro de Proveedores del Estado por causal de inhabilidad sobreviniente establecida en el artículo 4° inciso 1° de la ley de compras. En el caso de una UTP, aplicará si esa condición sobreviene a cualquiera de sus integrantes.

17.  Reiteración de atrasos injustificados a las actividades programadas dando paso a incumplimientos por parte del Proveedor. No se considerarán como incumplimientos de los SLAs, aquéllos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor.

18.  Si los tiempos de ejecución sobrepasan los establecidos en el punto B de la presente cláusula sobre Vigencia del Contrato.

19.  Si el proveedor participa, por sí o a través de otra persona natural o jurídica, o mediante una Unión Temporal de Proveedores, en el proceso licitatorio de cualquiera de los dos convenios marcos objetos de la presente licitación y que se implementarán durante el año 2020 en virtud de los servicios licitados.

En los casos señalados en los numerales 2 a 19, además del término anticipado del contrato, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Resuelto el Término Anticipado del Contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la DCCP concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de liquidación del contrato.

Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo la del N° 1, procederá el procedimiento de aplicación de sanciones regulado en las presentes bases.

G.- Presupuesto disponible

El presupuesto disponible para la implementación y mejora de los 3 servicios en conjunto es de $50.000.000 (CLP) (cincuenta millones de pesos chilenos), incluidos los impuestos en caso de que procedan.

H.- Pagos

El valor de los servicios, durante la vigencia del contrato, será el valor adjudicado en pesos chilenos (CLP).

Los pagos se realizarán según 3 hitos de pagos asociados al cumplimiento total de cada uno de los servicios conforme se señala a continuación:

Cada hito debe contar con recepción conforme del área de negocios de la DCCP y el área técnica respectiva.

Las horas de mantención, soporte y transferencia de conocimiento, sólo se pagarán si se hace consumo efectivo de ellas y el informe presentado es aprobado por parte del administrador del contrato o quien éste designe en su representación por tareas completadas.

Para todos los efectos, se considera como completado el hito cuando el producto se encuentre puesto en producción cumpliendo los estándares y validaciones definidos por la DCCP.

Una vez aprobado el Informe Final de los productos o entregables correspondientes al respectivo hito por cada Convenio Marco implementado, y a las HH efectivamente ocupadas para el caso del Servicio 3, se solicitará el envío de la factura o boleta correspondiente al pago.

El proveedor podrá presentar su documento de cobro tributario a la Dirección ChileCompra sólo una vez que ésta haya hecho recepción conforme formal del servicio comprometido en el hito de pago correspondiente.

En resumen:

T = (O1+ O2 + S) - M

Donde:

T: Total facturación.

O1: Monto ofertado por la implementación del Convenio Marco de “Artículos de Escritorio”.

O2: Monto ofertado por la implementación del Convenio Marco de “Alimentos”.

S: Horas de mantención, soporte y transferencia de conocimiento utilizados, con informe aprobado por DCCP del mes anterior.

M: Multas.

Para tramitar el pago de la prestación de los servicios efectivamente prestados, el adjudicatario deberá entregar a la Dirección ChileCompra junto con cada documento tributario de cobro, lo siguiente:

• Informe del Producto con la recepción conforme de los servicios prestados y entregados, firmado por parte del Administrador del Contrato.
• En caso de que corresponda, un Informe de aplicación de multas.
• En caso de que corresponda, un “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratación)” de la Dirección del Trabajo, que indique que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores asignados para la ejecución de este servicio.
• En caso de que corresponda, las Liquidaciones de sueldo de los trabajadores que prestan el servicio a la Dirección ChileCompra, correspondiente al mes anterior del cual se procede al pago, debidamente firmado por cada trabajador.

La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de revisar los antecedentes presentados.

La DCCP realizará el pago dentro de los 30 días corridos luego de la recepción conforme del documento de cobro.

Los montos por pagar son totales, por ello, los oferentes deberán contemplar los valores como brutos, con todos los impuestos o recargos de otra naturaleza. De este modo, el establecimiento de los valores totales, incluyendo los eventuales impuestos en caso de proceder, es de exclusiva responsabilidad del oferente, no pudiendo luego agregar ningún recargo a la DCCP.

Se deja constancia que el pago de los Servicios 1 y 2 se realizará conforme al monto total ofertado por el proveedor en el Anexo N°5, para la implementación de cada convenio, y por lo tanto, el pago está asociado al cumplimiento del hito de implementación completada en producción, y no a la ejecución efectiva de las HH ofertadas en el Anexo N°5 para cada perfil. De este modo, si durante la ejecución contractual, para la implementación del convenio respectivo el proveedor utiliza menos, o más horas de cierto perfil, ello no afectará en forma alguna el monto del pago que deba realizar la DCCP por los Servicios 1 y 2, el que estará determinado por la oferta adjudicada, salvo que exista una modificación de contrato según lo indicado en la cláusula 11, letra N.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de término anticipado, se pagará sólo el monto correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y a los plazos efectivamente trabajados, previa liquidación del contrato.

Los pagos serán realizados con transferencia electrónica. En el caso que el proveedor no posea cuenta alguna, debe darlo a conocer por escrito a la DCCP para así realizar el pago mediante cheque.

I.- Confidencialidad

El Adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios licitados, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.

El Adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios. Para ello se le solicitará suscribir declaraciones con compromisos de confidencialidad.

La responsabilidad del respectivo Adjudicatario en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El Adjudicatario debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la DCCP el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará pie a que la DCCP entable en su contra las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados.

Se deja constancia que, en el contrato a suscribir, el equipo consultor del adjudicatario deberá firmar un acuerdo de confidencialidad con la finalidad de resguardar lo anteriormente señalado.

Las partes dejan establecido que queda prohibido al proveedor participar, por sí o a través de otra persona natural o jurídica, o mediante una Unión Temporal de Proveedores, en el proceso licitatorio de cualquiera de los convenios marcos objetos de la presente licitación y que se implementarán durante el año 2020 en virtud de los servicios licitados.

J.- Propiedad de la información

La Oferta técnica presentada por el adjudicatario será de propiedad de la Dirección ChileCompra, no pudiendo hacer uso el adjudicatario de estos sin la autorización previa y escrita por parte de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, y, en concreto, el producto del trabajo que eventualmente desarrolle el contratista o sus dependientes, con ocasión del contrato, tales como actividades, diagnósticos, diseños, informes, bases de datos, programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del presente convenio, serán de propiedad de la Entidad Licitante, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libre e independientemente, sin limitaciones de ninguna especie.

K.- Continuidad del personal

En el caso de personas jurídicas, si por algún motivo externo o ajeno a la gestión del proveedor adjudicado, como, por ejemplo, jubilación, muerte, incapacidad médica, renuncia, entre otros, le fuere necesario sustituir al personal (jefe de proyecto y equipo) que presta el Servicio, deberá informar y proponer oportunamente un Cambio de Nómina de Personal, de acuerdo con lo establecido en el siguiente párrafo.

Con objeto de dar continuidad del servicio y mayor efectividad de éste, la Dirección ChileCompra exigirá que, durante el desarrollo y vigencia del contrato, exista continuidad del personal designado para la prestación de cada servicio, con objeto de evitar repetir el proceso de inducción y aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, en caso de ser requerido durante la vigencia del contrato, el adjudicatario, podrá solicitar a la Dirección ChileCompra, a través de su contraparte, en a lo más una sola vez, salvo que concurra alguna causal inimputable al proveedor, el cambio de personal, teniendo en consideración realizarlo con anticipación suficiente para no discontinuar el servicio.

Para la solicitud y aprobación de cambio de personal, deberán considerarse dos elementos:

a)    La criticidad del proyecto y de la etapa de éste en la que esté involucrado el personal.

b)    El nuevo personal que se proponga incorporar debe cumplir al menos con los mismos requisitos y calificaciones que cumplía el personal aprobado en el proceso licitatorio.

c)    De ser necesario, se procederá a extender tiempos de prestación del servicio (en conformidad a lo establecido en la cláusula 11 letra B de las presentes Bases), en cuyo caso no implicará en forma alguna un aumento en los valores a pagar por parte de la DCCP.

Por tanto, la solicitud de cambio debe ser aprobada por la DCCP, reservándose ésta el derecho de aceptar o rechazar la petición, en cuyo caso, el adjudicatario podrá solicitar o proponer otra persona, hasta que éste sea aceptado por esta Dirección, siempre que el tiempo involucrado en esta gestión, no impacte en el cumplimiento de plazos del contrato. El proveedor adjudicado deberá remplazar a sus profesionales en el mínimo tiempo posible, no pudiendo sobrepasar 10 días corridos, incluido el tiempo de validación de el o los candidatos propuestos a la DCCP. En todo caso, si la DCCP considera que estos cambios afectan la integridad del cumplimiento del contrato, podrá poner Término Anticipado al Contrato.

De acuerdo con lo anterior, el adjudicatario, representado por su Contraparte u otra persona debidamente autorizada, debe asegurarse de informar y entregar, a la Dirección, junto a la Solicitud de Cambio de Nómina de Personal, todos los antecedentes solicitados en el Anexo N°6 EQUIPO DE TRABAJO, de estas Bases de Licitación, para que esta Dirección evalúe y apruebe la experiencia e idoneidad de la persona propuesta para conformar el equipo de trabajo.

El proveedor del Servicio debe esperar la aprobación escrita por correo o vía e-mail, de la solicitud por parte de la Dirección ChileCompra, antes de operar el contrato con el o los nuevos prestadores de servicio.

El formato de la Solicitud de Cambio de Nómina de Personal será definido por la Dirección ChileCompra, y será entregado al proveedor adjudicado.

Se deja expresa constancia que la DCCP podrá solicitar el cambio de parte o del total del equipo de profesionales propuestos en su oferta, si hay incumplimiento en los entregables. El nuevo profesional propuesto deberá tener la misma o mayor experiencia respecto al profesional a reemplazar, así como también la misma especialización o mayor. Si el proveedor no cumple con el cambio solicitado, ello será causal de término anticipado.

L.- Coordinador del Contrato

El adjudicatario deberá nombrar a un Coordinador de contrato, que podrá ser el mismo Jefe de Proyecto, cuya identidad deberá ser informada a la DCCP previo a la suscripción del contrato.

En el desempeño de su cometido, el Coordinador del contrato deberá, a lo menos:

1. Informar oportunamente a la DCCP de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato, con especial atención en los cambios en el equipo de consultores de acuerdo a las indicaciones establecidas en la cláusula 11, letra K “Continuidad del personal” de las presentes Bases”.
2. Representar al Proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.
3. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
4. Indicar a la DCCP el correo electrónico mediante el cual se realizarán las comunicaciones oficiales entre ambas partes.

Todo cambio relativo a la designación efectuada deberá ser informada por el proveedor al responsable de administrar el contrato por parte de la DCCP, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la designación o cambio, al correo electrónico institucional del funcionario. La DCCP podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente.

M.- Supervisión, Coordinación y Administración del Contrato por parte de la Dirección ChileCompra

La DCCP definirá una contraparte técnica/administrador del contrato, para la coordinación del respectivo contrato, la que ejercerá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas expresamente establecidas para los administradores de contratos, de acuerdo a las disposiciones internas de la DCCP. Entre otras, deberá ejercer las siguientes funciones:

1. Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Bases para el oportuno cumplimiento del contrato.
2. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
3. Dar visto bueno a los informes y recepción conforme de los servicios, como también llevar a cabo la tramitación de pagos y sanciones.
4. Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo, y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas.
5. Colaborar y asistir al personal de apoyo en la obtención de la información pertinente para llevar adelante las funciones solicitadas.
6. Gestionar la autorización de los pagos programados según se haya establecido en el Contrato de Prestación de Servicios.
7. Determinar la aplicación de las sanciones que se estipulen en el Contrato, según corresponda.
8. Las demás que le encomiende el presente instrumento.

N.- Modificación de Contrato

El contrato podrá modificarse por las siguientes causales:

1. Mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

3. Las demás que se establezcan en las presentes Bases de la licitación o en el contrato.

Las partes de común acuerdo podrán modificar el correspondiente contrato por motivos fundados. La modificación, si la hubiere, no podrá referirse a los elementos esenciales del contrato. La modificación no podrá superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar su naturaleza u objeto, debiendo ser autorizada por el correspondiente acto administrativo contando con el certificado de disponibilidad presupuestaria, si fuera procedente. En el caso que la modificación implique un aumento de plazo del contrato, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia no podrá ser inferior a 60 días hábiles posteriores a la fecha de término del contrato.

Cabe señalar que, frente a una eventual modificación de contrato en donde se requiera ampliar alguno de los servicios dentro del alcance de estas bases de licitación, se deberá ajustar el monto como máximo a los valores ofertados para cada profesional.

La modificación, si la hubiere, formará parte integrante de dicho contrato y deberá tramitarse totalmente antes que culmine la vigencia del contrato que se desea modificar, manteniendo, en todas las instancias, las condiciones contractuales previamente consensuadas.

Ñ.- Cesión de contrato y subcontratación

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con la DCCP.

Se encuentra prohibida la subcontratación de servicios.

Asimismo, la empresa contratada deberá ser la que efectivamente preste los servicios objeto del presente convenio, no pudiendo ceder a un tercero, de ningún modo, la ejecución de aquéllos.

Por su parte, el Administrador de Contrato de la DCCP deberá exigir al proveedor la entrega de un documento que acredite la relación jurídica entre éste y el o los profesionales que participarán en la prestación de los servicios, tales como contratos de trabajo y/o contratos de prestación de servicios, entre otros que resulten procedentes para tales efectos.

O.- Estándares de probidad

Los adjudicados que presten los servicios deberán observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Los estándares de probidad exigibles al personal de apoyo, por tanto, deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

P.- Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, así como en la posterior ejecución del contrato de ser adjudicado, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases de Licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos, los cuales se extenderán a la ejecución contractual de ser el oferente adjudicado:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

1. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

1. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética y transparencia en el presente proceso licitatorio.

1. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de licitación, sus documentos integrantes y el contrato que de ellos derivase.

1. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

1. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

1. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

1. El oferente se compromete a no infringir los derechos humanos de terceros y a hacerse responsable respecto de las eventuales infracciones a dichos derechos, en la medida que le sean imputables, de acuerdo a lo señalado en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas elaborados por Naciones Unidas y aprobados por Chile.

Se deja expresa constancia que toda referencia a “oferente” efectuada en la numeración de compromisos del párrafo anterior, se hace extensiva al adjudicatario respectivo.

Q.- Acreditación de cumplimiento remuneraciones o cotizaciones de seguridad social y cumplimiento de normas laborales

Durante la vigencia del contrato suscrito, el adjudicatario deberá acreditar mediante una declaración jurada, según formato del ANEXO N°13, DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°3 PARA CONTRATAR, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Este Anexo deberá ser presentado a la mitad de la vigencia del contrato, con un máximo de seis meses, desde el inicio de la ejecución del respectivo servicio. Sin perjuicio de ello, la Dirección ChileCompra también podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento, la presentación de certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes señaladas, en caso que corresponda.

En el caso de UTP cada integrante de la misma deberá presentar dicho anexo.

Lo anterior es sin perjuicio de la documentación exigida para cursar cada pago asociado al contrato.

El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Asimismo, y tal como se puntualizara en la letra H “Pagos” de esta cláusula, si corresponde la DCCP exigirá al adjudicatario, antes de proceder al pago, el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.  

En consecuencia, el Contratista será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Si por cualquier causa la Dirección dejara de efectuar o se abstuviera de cursar un pago, ello no podrá ser considerado o esgrimido por el Contratista para dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

La Dirección se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la Contraparte Técnica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y artículo 183-C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivos, por parte de la Dirección, su derecho a ser informada y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código. Cada negativa a entregar dicha documentación, aunque sea respecto del mismo período, se considerará como una infracción distinta, con un límite de 3 negativas, y la cuarta negativa se considerará un incumplimiento grave.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso alguno que el Contratista, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por estos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con esta Dirección.

El Adjudicatario y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

R.- Documentos integrantes.

La relación contractual que se genere entre la Dirección ChileCompra y el Adjudicatario se ceñirá a los siguientes documentos:

                                      i.    La Ley N°19.886 y su Reglamento.

                                     ii.    Bases de Licitación y sus Anexos.

                                    iii.    Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases.

                                    iv.    Oferta del Oferente.

                                     v.    Contrato definitivo suscrito entre las partes.

                                    vi.    Orden de Compra.

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases, como marco básico.

12.- PRODUCTOS / SERVICIOS REQUERIDOS

N°	Clasificación ONU	Cant.	Tipo	Descripción	Producto o servicio a contratar
1	81111504	1	Implementación	Programación de aplicaciones	Implementación y mejoras para el nuevo Convenio Marco de “Artículos de Escritorio” en la plataforma Magento 2 que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continua.
2	81111504	1	Implementación	Programación de aplicaciones	Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de “Alimentos” en la plataforma Magento 2 que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continua.
3	81111805	1	Soporte	Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios	200 horas para soporte, mantención y transferencia de conocimiento. Las horas serán consumidas en forma posterior al paso a producción de los convenios marcos de “Artículos de Escritorio” y “Alimentos”, según las definiciones de la DCCP.

 

ANEXO N°1

FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

A)  DATOS DEL OFERENTE

Nombre Representante Legal o nombre persona natural.
Cargo
Razón Social o nombre persona natural
RUT Oferente
Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
E-mail
Web del oferente

B)  DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE

Nombre Contacto Licitación
Dirección
Ciudad
Teléfono
Celular (opcional)
Fax
E-mail

* En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), este anexo debe ser completado por cada uno de sus integrantes.

 

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°1 PARA OFERTAR

(Inhabilidades por condenas)

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , Rut: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación de la implementación de nuevos convenios marco, declaro bajo juramento que:

• No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta.

• No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.

• Asimismo, declaro que, si mi representada fuera una persona jurídica, no ha sido condenada con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

• Por último, declaro bajo juramento que, esta persona natural o jurídica, ni sus dependientes o asociados, tienen alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida en la legislación vigente, que les impida realizar ofertas o ser adjudicatarios de procesos licitatorios de la Administración del Estado.

Nombre Representante Legal de persona Jurídica o nombre persona natural
RUT de Persona Natural o Persona Jurídica
Rut del Representante Legal
Firma de la Persona Natural o Representante Legal
Fecha

NOTAS:

-           Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.

-           En caso de no presentar esta declaración junto con la oferta, ésta será declarada inadmisible.

ANEXO N°3

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

CALIDAD PARTNER Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESA

 

Partner de Magento

Al momento de presentar la oferta, declaro que la empresa está reconocida como “Solution Partner” por Magento Inc.:

SÍ __ NO __

Indique con una X el nivel de “Solution Partner” con el que cuenta la empresa al presentar la oferta:

Professional Solution Partner _____________________________ (    )

Enterprise Solution Partner ______________________________ (    )

Global Elite Solution Partner _____________________________ (    )

Se deja expresa constancia que este antecedente debe ser respaldado adjuntando copia del certificado correspondiente y que acredite el nivel de “Solution Partner”.

 

Nombre Persona Natural o del Representante Legal:
Firma Persona Natural o del Representante Debidamente Autorizado:
Fecha:

Se deja constancia que la DCCP podrá validar la información ingresada en este anexo a través del portal oficial de Magento Partners.

ANEXO N°4

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°2 PARA OFERTAR

(Sin conflictos de interés)

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , Rut: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación de la implementación de nuevos convenios marco, declaro bajo juramento que:

1. No soy funcionario directivo de la Dirección de Compras y Contratación Pública;
2. La sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la DCCP, o las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte; o
3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas indicadas en el N° 2 anterior sean accionistas; y
4. Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas en el N° 2 precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital.
5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.
6. Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
7. La información contenida en la presente declaración deberá estar permanentemente actualizada.

,

NOTAS:

1. Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.

1. En caso de no presentar esta declaración junto con la oferta, ésta será declarada inadmisible.

ANEXO N°5

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

OFERTA ECONÓMICA

El oferente deberá completar las siguientes tablas con la cantidad de profesionales y el valor HH bruto propuesto para cada perfil requerido. Se recuerda que los valores brutos corresponden a los valores con todos los impuestos y retenciones correspondientes, en pesos chilenos (CLP).

(A) Declaro ofertar un equipo de trabajo para la implementación del convenio marco de “Artículos de Escritorio” según los siguientes valores brutos de HH para cada perfil requerido:

Perfil requerido	Número de profesionales ofertados4	Cantidad de HH propuestas para la implementación	Valor $ HH Bruto (impuestos incluidos) ofertado
Project Manager1	1
Magento Front-End Developer2	0      1
Magento Back-End Developer3	2      3 4
Quality Assurance1	1
Total		Ingresar número de horas	Ingresar valor total

(B) Declaro ofertar un equipo de trabajo distinto (sólo el perfil de Project Manager puede ser repetido en ambos equipos) para la implementación del convenio marco de “Alimentos” según los siguientes valores brutos de HH para cada perfil requerido:

Perfil requerido	Número de profesionales ofertados	Cantidad de HH propuestas para la implementación	Valor $ HH Bruto (impuestos incluidos) ofertado
Project Manager1	1
Magento Front-End Developer2	0      1
Magento Back-End Developer3	2      3 4
Quality Assurance1	1
Total		Ingresar número de horas	Ingresar valor total

(C) Declaro ofertar el servicio de 200 horas de mantenciones, según los siguientes valores brutos de HH:
Requerimiento	Cantidad de HH de Mantención	Valor $ HH Bruto (impuestos incluidos) ofertado
Horas de Mantención Magento 2	200 horas	Ingresar valor total
Total	200 horas	Ingresar valor total

Cabe señalar que las horas utilizadas para las actividades de soporte, mantenciones evolutivas, acompañamiento y entrenamiento podrán ser utilizadas durante toda la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, como máximo, según la necesidad y en las cantidades que la DCCP defina junto al Proveedor, donde sólo se pagarán las horas efectivamente utilizadas de acuerdo con lo indicado en la cláusula 11.- CONDICIONES CONTRACTUALES Y OTRAS CLÁUSULAS letra “H.- Pagos” de las bases.

Nombre Persona Natural o del Representante Legal:
Firma Persona Natural o del Representante Debidamente Autorizado:
Fecha:

*Revise lo dispuesto en las bases de licitación respecto a este anexo.

¹ El porcentaje de horas asignadas a los perfiles de Project Manager y Quality Assurance no puede ser inferior al 10% del total de horas declarado.
² Perfil opcional.
³ El porcentaje de horas asignadas al perfil Magento Back-End Developer no puede ser inferior al 70% del total de horas declarado.
⁴ Debe seleccionar una de las 2 opciones indicadas.

ANEXO N°6

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

EQUIPO DE TRABAJO

Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, en la calidad de Adjudicatario y con contrato vigente con el Estado, declaro que mi representada:

Vengo en proponer el siguiente listado de integrantes del equipo de trabajo:

(*) Perfil opcional                      

(**) Agregue tantas filas como personas integran el equipo de trabajo para este proyecto           

(*) Perfil opcional

(**) Agregue tantas filas como personas integran el equipo de trabajo para este proyecto

Deberá adjuntar los medios de verificación para las certificaciones Magento que se indiquen por cada desarrollador.

Para los oferentes que corresponden a una UTP (Unión Temporal de Proveedores): sólo debe entregar un Anexo N°6, especificando en las columnas “Razón Social integrante de UTP” y “RUT o código identificador de integrante UTP” a que integrante de la UTP corresponde la persona que será integrante del equipo de trabajo para la propuesta. Esta información deberá ser consistente con lo declarado en el anexo N°9.

Nombre Persona Natural o del Representante Legal:
Firma Persona Natural o del Representante Debidamente Autorizado:
Fecha:

NOTAS:

-           Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor.

-           En caso de no presentarse este anexo o presentarse en forma incompleta, la oferta será declarada inadmisible.

ANEXO N°7 

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA COMPROBABLE (EQUIPO DE TRABAJO)

El proponente deberá completar el presente anexo respecto de la experiencia de cada uno de los miembros del equipo que integran su oferta en la presente propuesta pública, individualmente, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de licitación, a fin de dar cuenta de su experiencia en la realización de proyectos similares, consultorías y/o asesorías en temas relevantes o relacionados con el servicio objeto de la presente licitación. 

Se considerará la experiencia ejercida en los últimos 3 años en Magento Enterprise y/o Community. 

El firmante, ___ (nombre representante legal u oferente)_____, RUT: ______________________, en su calidad de representante legal u oferente de (nombre oferente para persona jurídica u oferente para persona natural), declara que el contenido de la presente oferta técnica, materia del presente documento, se ajusta a la realidad y consiste en: 

1. EXPERIENCIA COMPROBABLE 

 

Indicar cargo en el equipo de trabajo
Nombre persona
Rut del oferente
Experiencia laboral en el servicio ofertado

 

Cargo / Proyecto desempeñado	URL Sitio web	Breve descripción funciones y resultados obtenidos (relacionadas con los requerimientos de la presente licitación)	Versión de Magento	Período de desempeño  (inicio y fin dd/mm/aa)	Institución / Empresa	Nombre persona de referencia	Fono de Contacto y/ o correo electrónico

 

Nota: En el caso de ser el oferente una persona jurídica, debe presentar esta declaración para la(s) persona(s) que ofrezca para prestar el servicio.  En caso de ser el oferente una persona natural, la declaración de experiencia corresponde a la del oferente. 

La Comisión Evaluadora podrá verificar la experiencia declarada en el presente anexo. En el caso que la Comisión Evaluadora no pueda contactar al referente a través de cualquiera de los medios señalados en la referida tabla, durante el período de evaluación de las ofertas, el respectivo proyecto no será considerado para la asignación de puntaje del criterio de evaluación establecido en la cláusula 10, letra C.2., “Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo”.

 

ANEXO N°8

 

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

 

DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)

Nombre de la Unión Temporal de Proveedores (UTP):

………………………………………………………………………………………………………………………..

Integrantes de la UTP:

N°	Razón Social	RUT/Identificador de la empresa en país de origen
1
2
3

Criterios Técnicos:

Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

La empresa seleccionada como empresa partner Magento deberá aportar al menos con un profesional a cada equipo de trabajo ofertado.

Criterio de Evaluación	Razón Social	RUT /ID
C.3 Certificación de la empresa como partner Magento.

Profesional de la empresa partner Magento	Servicio	RUT / ID
*

(*) Agregue tantas filas como profesionales que pertenecen a la empresa partner Magento por servicio que integran el equipo de trabajo.

Firma

< Representante Legal o persona natural según corresponda>
ANEXO N°9

 

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

 

ACUERDO PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES

 

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)

Nombre de la Unión Temporal de Proveedores (UTP):

………………………………………………………………………………………………………………………..

La siguiente información debe ser coincidente con el instrumento constitutivo de la UTP.

Para su elaboración considere, a lo menos, las exigencias dispuestas en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras y las recomendaciones de la Directiva N°22, de 2015.

1. Objeto UTP:
2. Solidaridad: (todos los integrantes responden respecto de todas las obligaciones que se generen para la UTP)
3. Duración/Vigencia: (no inferior a la vigencia del convenio marco)
4. Apoderado: (nombre, apellidos, RUT y datos de contacto)

Firma

< Representante Legal o persona natural según corresponda>

 

ANEXO N°10

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

      FORMULARIO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ID de Licitación
Tipo de Documento
N° Rut Adjudicado
Razón Social
Monto de la garantía	5% del valor total del contrato.
Glosa	“Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta pública para la contratación de servicios de desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco en la plataforma Magento y el pago de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años”.
Fecha de emisión del documento
Fecha de vencimiento del documento
Institución financiera que emite el documento
Beneficiario	DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
Rut Beneficiario	60.808.000-7
Teléfono Contacto
Email Contacto

NOTAS:

-           Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor.

ANEXO N°11

 

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

 

CONTEXTO DE CHILECOMPRA Y CONVENIOS MARCO

1-   ¿Qué es la Dirección de Compras y Contratación Pública? ¿Cuál es su rol?

El Estado requiere de insumos para su funcionamiento y para prestar servicios a la ciudadanía a lo largo de todo el país. Ministerios, hospitales, municipios y Fuerzas Armadas, entre otros 850 organismos públicos, necesitan desde alimentos perecibles y no perecibles, artículos de escritorio y computadores, hasta servicios de hotelería, tratamientos médicos y transporte, entre otros.

Para comprar y contratar lo que necesita, las entidades utilizan la plataforma transaccional de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, que reúne en un solo lugar la demanda de los compradores públicos y la oferta de miles de proveedores.

Así, la Dirección ChileCompra es la institución encargada de administrar esta plataforma, funcionando con un marco regulatorio único, basado en la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación.

2-   ¿Qué es un Convenio Marco?

La Dirección de Compras y Contratación Pública, ha adoptado la siguiente definición para los convenios marco en Chile:

“Modalidad de contratación llevada a cabo por la Dirección ChileCompra a través de un procedimiento de licitación pública, por el que se adjudica a uno o más proveedores, para procurar el abastecimiento o prestación directa de bienes y servicios altamente estandarizables, de consumo transversal y frecuente, a los organismos públicos afectos a la Ley NO 19.886, a través de un catálogo electrónico. Los organismos públicos estarán obligados a comprar dichos bienes y servicios, relacionándose directamente con los proveedores adjudicados, salvo que obtengan directamente condiciones más ventajosas.”

Asimismo, la Dirección ChileCompra ha definido que el objetivo principal de los Convenios Marcos es:

"Facilitar el proceso de compra en aquellas transacciones transversales y frecuentes del Estado, asegurando, como mínimo, la obtención de precios de mercado. "

Los Convenios Marco tienen como resultado una tienda electrónica donde se dispone de un catálogo de productos y servicios de los proveedores seleccionados. Los compradores pueden comprar con un click a los proveedores en el catálogo.

Para cada nuevo Convenio Marco, ChileCompra efectúa una licitación pública de acuerdo a criterios de las respectivas industrias por un periodo determinado y selecciona a los proveedores que aparecerán en este catálogo.

3-   Ventajas de los Convenios Marco.

Una de las principales ventajas del uso de los convenios marco como mecanismo de compra es el alto grado de eficiencia que se puede alcanzar en los procesos de adquisición y que puede beneficiar tanto a la entidad compradora como a los proveedores. Algunas ventajas de los convenios marco son:

• Los convenios marco permiten disponer de bienes y servicios de calidad a menores precios al fomentar la agregación de demanda para aprovechar economías de escala.
• Los convenios marco permiten eliminar diversas etapas y actividades comprendidas en la elaboración de las licitaciones reduciendo sustancialmente los tiempos de preparación de la compra, así como la duplicidad de actividades.
• Los convenios marco permiten generar ahorros al reducir costos en los procesos de compra. Un ejemplo donde esto se ve reflejado en la factibilidad de poder emitir varias órdenes de compra a través de un solo convenio disminuyendo los costos administrativos involucrados.
• Los convenios marco permiten programar grandes volúmenes de compra, hecho que impacta positivamente en la planificación de la cadena logística y gestión de inventario de los proveedores.
• Los convenios marco reducen la incertidumbre en cuanto a la demanda generando un mejor escenario para que los proveedores puedan realizar ofertas competitivas no tan sólo a nivel de precios, sino que de condiciones comerciales en general.

4-   Desafíos de implementación para el 2020

La Dirección de Compras y Contratación Pública, definió que la implementación de la nueva tienda E-commerce de Convenios Marco en Magento es un proyecto estratégico para la institución.

Hoy tenemos implementados los siguientes convenios marco, los cuales están operativos y funcionando frente al cliente final, cuyas principales pantallas y funcionalidades desarrolladas e implementadas pasamos a explicar a continuación:

• Convenio Marco de “Productos de Ferretería y Servicios de Mantención complementarios”, ID N° 2239-2-LR18: https://conveniomarco.mercadopublico.cl/ferreteria
• Convenio Marco de “Artículos de Aseo e Higiene”, ID N° 2239-5-LR19: https://conveniomarco.mercadopublico.cl/aseo
• Convenio Marco de “Emergencias, Contingencias y Prevención para la Protección Civil”, ID N° 2239-8-LR19: https://conveniomarco.mercadopublico.cl/emergencias
• Convenio Marco de ”Administración y Entrega de Beneficios”, ID N° 2239-13-LR18: https://conveniomarco.mercadopublico.cl/voucher
• Convenio marco de “Compra de Laptop, Desktop y All in One”, ID N° 2239-6-LR19: https://conveniomarco.mercadopublico.cl/computadores

5-   Principales usuarios de Tienda Convenio Marco

5.1        Comprador/a:

Un usuario comprador es quien trabaja en algún organismo público del Estado de Chile, en cargos relacionados con el Departamento de Abastecimiento.

Puede ejecutar los cientos de requerimientos de compra que recibe de forma fluida. En la tienda, realiza cotizaciones, compara productos y montos finales a pagar, negocia para obtener mejores condiciones y busca descuentos por volumen.

¿Qué busca?

• Tomar la mejor decisión de compra, cotizando, comparando y negociando con los proveedores para generar el mayor ahorro posible.
• Lograr una entrega oportuna de lo que exactamente se necesita, comprándole al proveedor conocido o, mejor aún, a otro que resulte más conveniente, en relación a sus prioridades de compra.

Pasos que realiza para realizar la compra pública:

1. Ingresa a Mercado Público y accede a la Tienda de Convenio Marco

2. Busca productos y filtra su búsqueda

3. Accede a una ficha de producto

4. Cotiza con los proveedores un mejor precio

5. Compara proveedores

6. Decide, elige la opción más conveniente y realiza su compra

 

5.2         Proveedor/a:

Un usuario proveedor es quien es parte de un Convenio Marco en Mercado Público y ya pasó por un proceso licitatorio para ser parte de la Tienda.

Quiere tener la opción de que sus productos se administren rápido y a su conveniencia (subir, bajar). Realiza solicitudes cuando quiere modificar algún tipo de información, o cuando se le presentan inconvenientes.

Se adapta rápido y no le tiene miedo a competir con otros proveedores ya que esta es una oportunidad para vender al Estado y generar mejores ingresos.

¿Qué busca?

Tener los mejores precios y venderle al Estado de forma recurrente y obtener ganancias económicas a través de la venta.

Pasos que realiza para realizar la oferta de sus servicios y/o productos:

1. Ingresa a Mercado Público y accede al panel de administración de la tienda de su convenio marco. 2. Administra su catálogo de productos 3.Administra su información comercial 4. Administra su información regional de cobertura y despacho 5. Responde cotizaciones 6. Recibe una orden de compra de un pedido, cierra un negocio. 7. Entrega producto/servicio

 

5.3        Jefe de producto (JP):

Un usuario Jefe de Producto es quien está encargado de manejar la subida/bajada de productos, administrar ofertas y comunicaciones, y de aprobar/rechazar (cientos, miles de) solicitudes de proveedores que envían a ChileCompra. Conoce la industria del convenio, y conoce bien a los proveedores más conocidos, incluyendo a algunos “más complejos” que son los que siempre llaman, escriben, o incluso escalan solicitudes a áreas ejecutivas.

¿Qué busca?

Administrar de manera ágil (y con menor cantidad de HH destinadas) la gestión de productos, precios y gestionar comunicaciones oportunas y pertinentes a los proveedores.

Pasos que realiza para administrar su Convenio Marco:

1. Ingresa a Mercado Público y accede al módulo de administración de su convenio marco. 2. Realiza subida/bajada de productos (catalogación) 3. Evalúa/ sanciona a proveedores 4. Se comunica con proveedores 5. Revisa y gestiona solicitudes 6.Administra reajuste y modificaciones de precios/ productos

6.- Navegación Tienda Convenio Marco

6.1 Usuario Proveedor

A continuación, se presenta un flujo de navegación existente que un usuario proveedor puede seguir para ingresar a su panel de administración en Magento.

Usuario proveedor ingresa logueado a Mercadopublico.cl 

 Desde la sección Convenio Marco, proveedor elige a cuál convenio quiere dirigirse para gestionarlo. 

En este caso accede a productos de ferretería y servicios complementarios y llega logueado a su panel de administración en Magento, donde encontrará todas las funcionalidades disponibles para este convenio:

Información comercial

Desde el menú "Información Comercial" el proveedor puede modificar los datos comerciales del convenio marco, donde se encuentra con información que puede ser editada y otros campos fijos. Esta información puede variar dependiendo del convenio.

Mis productos 

En esta sección el proveedor puede gestionar precios, stock y ofertas especiales de sus productos en tienda. 

Agregar producto

En esta sección el proveedor puede agregar un producto nuevo a su oferta, este producto puede estar ofertándose por otros proveedores o puede ser un producto que ningún proveedor este ofertando en ese momento. Las reglas para agregar productos pueden varias según sea el convenio.

Condiciones regionales 

En esta sección el proveedor puede modificar sus condiciones regionales, tales como contactos, retiro en tienda, teléfonos, etc. Además podrá modificar los precios de flete ofrecidos por él. Las condiciones pueden cambiar según sea el convenio al que ingresa.

Sanciones: 

En esta sección el proveedor podrá visualizar las sanciones históricas que se le han cursado para ese convenio, estas sanciones son cursadas por el usuario Jefe de Producto.

6.2 Usuario Comprador

A continuación, se presentan el flujo de navegación que un usuario comprador puede seguir para ingresar a Tienda Convenio Marco y realizar una compra.

Módulo de Login de Mercado Público: 

Usuario ingresa desde el sitio: www.mercadopublico.cl/ luego deben hacer click en Iniciar sesión.

Para logearse al sistema cada usuario comprador tiene un usuario y clave que debe ingresar en la siguiente pantalla. 

Una vez logeado, ingresa al menú privado del sistema de Mercado Público, para acceder a la tienda de Convenio Marco, debe hacer click en “Catálogo”, y seleccionar a qué tienda desea dirigirse.

El usuario comprador, una vez autenticado puede seleccionar su UNIDAD DE COMPRA, para poder realizar la compra. Al seleccionar, ejemplo Ferretería, pasa a sesión de nueva tienda – Magento, traspasando la sesión del usuario y su unidad.

Home de la Tienda – Magento 

La tienda ya contiene diferentes funcionalidades disponibles para realizar una compra paso a paso de un producto. A continuación, se muestran las principales acciones disponibles para un usuario comprador.

Módulo de buscador:  

La tienda tiene un buscador, que esta implementado con elasticsearch, herramienta que viene incluida en la solución Cloud de Magento 2.2 

Al ingresar a una categoría, existe información de una subcategoría y filtros que permiten una fácil navegación por diferentes criterios como marca, material, envase, paquete, medida, peso y otros. 

Modulo Ficha de Producto: 

Al seleccionar un producto, la ficha muestra un rango de precios (señalando el más barato y el más caro en términos de precio), adicionalmente puedes verificar: (1) el historial de precios del producto, (2) comparar el producto con otro similar (3) ver y comparar los proveedores y sus condiciones en las cuales ofrecen el mismo producto. 

La ficha de producto multiproveedor que contiene adicionalmente, filtros que permite identificar de mejor forma a los proveedores que mejor precio, días y región de entrega y otros criterios de búsqueda. 

El usuario comprador puede ver más información del “proveedor”, como por ejemplo: razón social, teléfono de contacto, condiciones de despacho (delivery) y otra información comercial. Esta información puede variar dependiendo del convenio al que ingresa.

 

Módulo de Comparador de proveedores: 

En la ficha de producto, también se pueden seleccionar varios proveedores y efectuar la acción de comparar su oferta. 

 

Módulo de Carro de Compra y Fletes 

El usuario comprador puede seleccionar un producto, definir la cantidad e ingresar al carro de compra. Posterior a eso, puede ver su detalle o seguir comprando.

 

El flujo del carro de compras o checkout, consta de 3 pasos, en el paso 1 el usuario comprador puede:

-          Modificar la cantidad 

-          Borrar producto 

-          Seleccionar la unidad de compra a la cual desea realizar la compra 

-          Puede modificar el carro de compra, según el tipo de impuesto que su compra aplicará:

• Agregar el IVA (19%)
• Agregar honorarios  (10%)
• Excepto de impuestos  (0%)

Generar orden de compra (no tenemos disponibles medios de pago bancarios o electrónicos ) 

 En el paso 2 del checkout puede seleccionar la dirección de despacho, la cual puede ser una que ya tiene registrada o bien puede crear una nueva. Se calculan los costos de despacho asociados a la compra. Estos costos de despacho pueden variar según sea la tienda a la que ingresa.

 

En el paso 3 se confirma el monto de compra, los costo de flete e impuestos asociados y pasa a realizar el pedido y emitir orden de compra.

 

Módulo de realizar pedido, confirmación (emisión de orden de compra) 

Desde aquí podrá acceder al módulo orden de compra de Mercado Público, donde llegará logueado con la información ingresada en el carro.

 

Módulo de orden de compra – Mercado Público. 

En esta etapa se debe completar información de la emisión de orden de compra, esto se realiza en la plataforma de Mercado Público.  Debe ser visible la información ingresada en tienda Magento, productos, flete, etc.

 

6.3.- Navegación usuario Jefe de Producto

A continuación, se presenta el flujo de navegación por pantalla que un usuario Jefe de Producto puede seguir para ingresar a su panel de administración en Magento.

Este rol tiene la finalidad de gestionar un Convenio Marco en particular. Se insertan a continuación las pantallas y acciones generales ya implementadas que puede realizar.

 Dashboard principal con indicadores generales. 

 

Menú Proveedores:

En esta sección el Jefe producto podrá revisar el listado de proveedores, Maestra de ofertas, Condiciones regionales y comerciales, revisión valores de shipping. 

Menú listado de proveedores: 

En esta sección el Jefe de producto podrá visualizar todos los proveedores adjudicados en el convenio marco y generar acciones en los proveedores, tales como, sancionar, habilitar y deshabilitar, revisión de garantías, revisión de condiciones comerciales. 

 

Menú Maestra de productos:  

En esta sección el Jefe de producto tendrá una vista de todas las ofertas disponibles por los proveedores, se podrán ejecutar acciones como aprobar, rechazar o dejar pendientes ofertas de proveedores. 

 

Menú Dispersión de precios: 

En esta sección el Jefe de producto define una categoría a la cual se aplica una deshabilitación masiva de ofertas por estar sobre un porcentaje de precios establecidos. 

Menú Reajuste de precios: 

En esta sección el Jefe de productos define una categoría a la cual se aplica una reajuste masivo a ofertas. 

 

Menú Productos: 

Opción donde el Jefe de productos podrá crear productos nuevos que estarán disponibles para que los proveedores puedan ofertarlos. 

 

7.- Detalle de funcionalidades ya desarrolladas e implementadas en los convenios marco ya habilitados.

ANEXO N°12

Desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR

1.    Antecedentes

Desde el año 2019 la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) trabaja en la implementación de los nuevos Convenios Marco en la nueva plataforma Magento. Este trabajo incluye el desarrollo de los nuevos convenio marco y la migración de algunos convenios de la tienda “actual”.

Dentro de este trabajo la DCCP desea implementar 2 de los convenios marco que deben implementarse durante el año 2020, los cuales son sujetos a este proceso de licitación el cual requiere contratar 2 equipos distintos que realicen la implementación los siguientes Convenios Marco:

• Servicio 1: Convenio Marco de “Artículos de Escritorio”: Permite suministrar insumos de oficina y accesorios computacionales a los Organismos del Estado. Este nuevo convenio se espera durante su implementación conste de un aproximado de 94 Tipos de Productos estandarizados disponibles en catálogo electrónico. Tiene como particularidad la estandarización de los productos de manera de simplificar el proceso de compra.

• Servicio 2: Convenio Marco de “Alimentos”: Este convenio permite la compra de alimentos tanto perecibles como no perecibles. Se espera que durante su implementación en este 2020 conste de un aproximado de 62 mil fichas de producto disponibles en el catálogo electrónico. Adicionalmente, contemplará fichas regionales con precios mayorista y minorista y también incluirá la opción de caja vacía y bolsa de colación vacía de acuerdo a cada proveedor.

Para ello, el oferente debe considerar las siguientes funcionalidades detalladas en cada convenio:

A) Servicio 1: Convenio Marco Artículos de Escritorio

A continuación se encuentran las funcionalidades en detalle necesarias para implementar el CM de Artículos de Escritorio, identificando los principales componentes, reglas y criterios que deberá cumplir. Es importante señalar que se podrán utilizar las funcionalidades ya implementadas como base para el desarrollo de la nueva customización de los dos convenios pertinentes a esta licitación.

Nº	Título	Pantalla	Usuario		Detalle			Validaciones / Reglas de negocio
1	Login multisite		Comprador / Proveedor / JP		Login a la tienda y backoffice desde Mercadopublico			Compradores como proveedores deben acceder a la nueva tienda a través del login de mercadopublico, esto dará acceso a la tienda ecommerce y backoffice
2	Habilitación de landing de derivación		Habilitación		Se requiere modificar la landing actual de derivación para incorporar CM escritorio			La derivación se encuentra alojada en mercadopublico y permite al comprador derivar a cada uno de los convenios marco manteniendo el login
3	Habilitación del CM en pesos chilenos		Habilitación		Configurar Store de Magento en Pesos Chilenos			El proveedor que desarrolle el convenio marco debe configurar la tienda en pesos chilenos
4	Carga inicial en MP y Magento		Carga		Se deben preparar datos Dummy de proveedores, fletes, condiciones comerciales y regionales, para cargar en MP y Magento, estos datos ayudarán al proveedor para crear los cargadores de magento.			Los datos dummy los prepara el área de negocios donde se entrega carga de proveedores, ofertas, productos, condiciones regionales y comerciales y flete.
5	Modificar importador para realizar carga de productos		Carga		El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario			Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
6	Modificar importador de ofertas de producto-proveedor		Carga		El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario			Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
7	Modificar importador de condiciones regionales/comerciales		Carga		El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario			Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
8	Modificar importador de flete		Carga		El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario			Este convenio marco no tiene flete sólo considera el valor del producto y no se debe mostrar el valor del flete
Nº	Título	Pantalla	Usuario	Detalle			Validaciones / Reglas de negocio
9	Compras frecuente desde un carro ya comprado	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720407	Comprador	Se debe mantener funcionamiento actual ya desarrollado. Opción consiste en "repetir compra", de mismo ID y mismo proveedor anterior. Funcionalidad se encuentra ubicada en Sección "mi cuenta" - "Pedidos" - "Repetir pedido"			Al enviar al carro se debe validar si sus condiciones cambiaron: # Precio # Stock # Suspensión o Inhabilidad del proveedor según su estado en el convenio # Producto deshabilitado
10	Anular una orden de compra		Comprador	El comprador desde MP tiene la posibilidad de poder anular una orden de compra, la anulación debe verse reflejada en la tienda magento en "mi cuenta"-"mis pedidos" Estado del pedido			Al realizar la anulación de la OC en MP el estado actualizado de anulación se debe reflejar en magento "Mis pedidos" como cancelada.
11	Evaluar producto		Comprador	Se debe ocultar esta funcionalidad.			Se debe ocultar esta funcionalidad.
12	Alerta de precio producto más conveniente	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720401	Comprador	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado para todos los convenios marco. El mensaje debe ser modificable desde el administrador.			En la ficha de producto al hacer click en un proveedor que NO es el más económico, muestra modal alertando que comprará a un proveedor más caro. Modal ya está desarrollado para todos los CM vigentes
13	Búsqueda simple y avanzada	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720396	Comprador	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado, Desde el buscador de la tienda el buscador va sugiriendo productos al ingresar palabras y muestra resultados por productos y categorías			# Buscar por palabras # Buscar por ID
14	Comparar proveedores y condiciones comerciales	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478489433	Comprador	Desde la ficha de producto se seleccionan proveedores y se comparan condiciones comerciales. Cada convenio tiene sus propias condiciones comerciales las cuales deben ser comparadas.			Las condiciones comerciales que debe comparar son: # rut # razón social # solo PRECIO neto # si ofrece oferta especial, debe mostrar el precio oferta y precio neto. (todas las condiciones son iguales en todos los proveedores) # días hábiles de entrega # Monto mínimo son 30 UTM * Si el proveedor está inhábil, no debe aparecer en el listado.
15	Comparar productos	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720400	Comprador	Desde el catálogo se visualiza la funcionalidad de  comparación de productos donde compara los atributos de los productos seleccionados y agregados al comparador. Mantiene funcionamiento de CM anteriores.			#Compara precios # compara atributos extendidos (info técnica) # acepta comparación entre distintas categorías
16	Envío OC mono dirección		Comprador	Al finalizar un pedido en el paso 3 del checkout magento muestra una pantalla de éxito de la compra la cual entrega el número de orden de compra y al pinchar ese número redirige al comprador a MP para finalizar su pedido			la finalización de la oc se genera derivando de mangeto a MP, nunca se podrán generar oc  a proveedores inhábiles, deshabilitados, sancionados.
17	Envío OC multi dirección	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720405	Comprador	Desde el carrito de compra el comprador tiene la posibilidad de finalizar la orden de compra en múltiples direcciones.			Esta funcionalidad permite dividir el pedido en múltiples direcciones, esta funcionalidad actualmente funciona para los CM de Ferretería, Aseo y Emergencia, Es posible acceder desde el carrito de compra. Pinchando en "Finalizar compra para múltiples direcciones" Mantener funcionalidad implementada
18	Cotizar	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720398	Comprador	Es posible acceder a esta funcionalidad desde la ficha de producto, seleccionando uno o varios proveedores y presionando el botón cotizar, esto permitirá una comunicación vía mensajería entre proveedor y comprador hasta que se aceptó o no la cotización. Se debe mantener funcionamiento de cotizado actual desarrollado para CM FERRETERIA Y ASEO. Evaluar duplicar botón cotizar a parte superior de ficha.			Desde la ficha de producto es posible acceder al módulo de cotizaciones, Módulo cotizador simple de Magento. Siempre en pesos chilenos. Un comprador puede seleccionar 1 o varios proveedores al cual cotizarles, luego se abre un formulario para llenar la solicitud y el comprador puede hacer seguimiento de sus cotizaciones a través su sección "mi cuenta", "Mis Cotizaciones" y podrá visualizar la respuesta de los proveedor, hacerles más preguntas y aceptar o rechazar las cotizaciones. El comprador al aceptar una cotización podrá llevar el producto cotizado directamente al carrito de compra donde no podrá modificar la cantidad y vendrá con el precio cotizado, y podrá realizar la compra.
19	Lógica impuesto con IVA y sin IVA (en pesos chilenos)	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720402	Comprador	Precio neto en pesos chilenos y aplica IVA en paso 1 del carro (puede cambiar impuestos a petición del comprador.  Funcioalidad ya disponible para todos los convenios marco vigentes.			* Se muestra SIEMPRE en pesos chilenos (se emite OC pesos chilenos). El comprador debe seleccionar entre IVA y Honorarios y Exento. *Este CM no considera valor de despacho, solo precio neto + IVA Funcionalidad activa para todos los CM en el carrito de compra
20	Cobro de despacho		Comprador	No considera valor de despacho/tampoco considera retiro en tienda			No considera valor de despacho/tampoco considera retiro en tienda
21	Recibir sugerencias de compras de productos similares.	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478720410	Comprador	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			Esta es una funcionalidad nativa de la plataforma magento, la cual la configura el área de catalogación para cada producto, se realiza una asociación de productos relacionados a un producto principal
22	Ficha con comprar por volumen		Comprador	deshabilitar funcionalidad			deshabilitar funcionalidad
23	Ficha con rango de precio	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478465420	Comprador	En la ficha de producto se debe mostrar el precio desde y hasta del producto seleccionado			# Debe considerar precio neto y en caso de tener oferta especial también debe considerarla. # El rango de precio sólo debe considerar a ofertas en estado aprobadas #En ningún caso se deberán ver proveedores sin stock o en estado distinto a habilitado.
24	Mensajería comprador - proveedor	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720397	Comprador	Esta funcionalidad ya implementada actualmente en los CM vigentes, permite desde la ficha del producto realizar preguntas a los proveedores sobre el producto, permite tener una interacción bidireccional entre comprador y proveedor, el comprador podrá revisar las respuestas del proveedor en la sección mi cuenta, mensajería y enviar nuevas preguntas, el proveedor podrá revisar y responder preguntas en su backoffice sección "historial de mensajes"			Tiene que quedar un registro de la interacción. Requerimiento obligatorio según bases de licitación. Pantalla de referencia.  El proveedor debe entregar esta funcionalidad, y se debe replicar en este convenio por parte del desarrollador
25	Herramientas de análisis de mercado e historial de precio por producto	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478489434	Comprador	Se deberá mantener herramienta historial de precio actualmente operativa para CM ferretería / aseo. Evaluar si se puede agregar visualización gráfica de la evolución de los precios.			Desde la ficha del producto se puede acceder a los precios históricos pagados para ese producto en particular, esta funcionalidad se encuentra activa para todos los convenios marco y se debe mantener, el modal de precio histórico muestra los siguientes datos. PRODUCTO  ORDEN DE COMPRA FECHA MONEDA  PRECIO UNITARIO NETO 1586389 952752-262-CM20 2020/5/25  CLP $39998 El dato mostrado son las Ordenes de Compra  aceptadas por el proveedor
26	Ficha multiproveedor	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478465420	Comprador	Modelo marketplace, un producto puede tener asociado varios proveedores, los que se despliegan dentro de la ficha de producto en una lista. La lista de proveedores puede ser configurada de acuerdo a filtros definidos. El orden predeterminado es por precio, de menor a mayor, incluyendo ofertas especiales. El diseño, orden de la tabla y orden de los filtros ESTÁ EN EL LINK DE PANTALLA.			En la ficha de producto como existen muchos sellers para un producto se podrá filtrar por: # Filtro región # Filtro días de despacho # Filtro precio # Orden por precio (incluye ofertas especiales) Sólo se podrán mostrar proveedores en estado Hábil y ofertas en estado aprobadas.
27	Ver detalles proveedor	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478697917	Comprador	Desde la ficha de producto se al pinchar en el icono de la lista de proveedores Esta funcionalidad ya existente en los convenios implementados, debe ser customizada según la información particular de este convenio.			Se debe mostrar la siguiente información: # Razón social # Rut # sellos (si los tiene) # Condiciones regionales:    # Nombre del contacto para la región    # correo electrónico    # teléfono    # días de despacho por región La adjudicación es por macrozona, pero se deben visualizar las regiones Macrozona: Norte/Sur/Centro No hay ampliación de cobertura
28	Producto configurable		Comprador	Deshabilitar funcionalidad			No se utilizará producto configurable en este Convenio marco
29	Multicarro /Split cart	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720403	Comprador	La funcionalidad Multicarro actualmente está disponible para todos los CM y funciona dividiendo el carrito de compras por múltiples sellers			La funcionalidad Multicarro actualmente está disponible para todos los CM y funciona dividiendo el carrito de compras por múltiples sellers.
30	Cargar flete en $0		Despacho / Comprador	Deshabilitar funcionalidad			Este convenio marco no tiene cargo por flete.
31	Generación de OC	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720409	Checkout / Comprador	Generar una compra desde el paso 3 del check out			Desde el paso 3 del checkout en Magento al generar la compra, se podrá visualizar la pantalla de compra exitosa y el pinchar en el número de la OC esta redirige hacia MP donde se finaliza la OC por el comprador.
32	Restricción de compras <30 UTM y >2500 UTM		Checkout / Comprador	Debe existir una restricción de compras en el paso 3 del checkout, se deberán poder realizar compras cuando son mayores o igual 30 UTM  y máximo <=2500. Cuando supera las 1000 UTM debe mostrar modal que indique que para esa cantidad debe hacer una Gran Compra: botones de continuar o volver. Debe permitir de igual modo continuar con la compra si hace click en "continuar".			Esta regla de negocio debe ser CONFIGURABLE en el admin, ya que los montos de restricción de compra en UTM podrían variar en el tiempo. # Para precio en pesos chilenos # CHC desarrolla servicio de transformación de moneda UTM / CLP # Ventana modal para compras mayores a 1000 UTM. # ventana modal y stoper para compras mayores a 2500 UTM y debe existir un stopper para compras menores a 30UTM
Nº	Título	Pantalla	Usuario	Detalle			Validaciones / Reglas de negocio
33	Completar y manejar stock	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720412	proveedor	Se mantiene funcionamiento según convenio Computadores. Opción de stock "SI/NO".			# Bloqueado el stock por 6 meses (Proveedor no puede dejar stock en NO antes de 6 meses desde entrada en vigencia del CM)
34	Modificación de stock a partir del 6º mes		Proveedor	Los proveedores solo podrán modificar su stock(6°mes) a partir del sexto mes a contar desde la fecha de adjudicación en el sistema.			# La cantidad de meses debe ser parametrizable(configurable) para los meses que la regla del convenio marco indique y modificable para un desbloqueo automático desde el Admin de Magento.
35	Administrar los precios (precio de mis productos)	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720412	proveedor	El proveedor solo puede modificar el precio de una ficha a la baja con respecto a su propio precio.			El proveedor al querer modificar el precio de la oferta este Precio siempre debe ser MENOR al precio lista propio publicado en ficha
36	Responder cotizaciones.		proveedor	Mantener funcionalidad de cotizaciones simples ya implementada. Indica los precios + observación.			Esta funcionalidad está implementada en todos los CM. Desde el menú Cotizaciones, backoffice proveedor: se podrá responder las cotizaciones enviadas desde un comprador además si es aceptada la cotización por el proveedor, se podrá crear el producto para que el comprador lo lleve directo al carrito de compras. # Indicar descripción - campo de texto para observaciones. #El precio en la cotizacion no debe ser mayor al precio del proveedor que responde la cotizacion
37	Hacer promociones / campañas	OPCIONAL	proveedor	OPCIONAL			OPCIONAL
38	Recepción OC proveedor		proveedor	El proveedor desde MP podrá aceptar las cotizaciones que recibe			Funcionalidad de MP para aceptar oc provenientes desde magento o de MP, al autorizar la Orden de compra esta debe quedar en estado aceptada en el backoffice del comprador "mi cuenta" - "Sección mis pedidos"
39	Cambio condiciones regionales	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478489435	proveedor	Todos los campos son editables y opcionales, según macrozona adjudicada por proveedor, cada campo tendrá su validación correspondiente. Las ediciones serán en campos de texto dentro de la opción del menú lateral "información regional". Ver campos en link adjunto.			Los campos son: # Condiciones regionales:    # Nombre del contacto para la región (campo texto)    # correo electrónico (campo correo electrónico válido)    # teléfono (campo teléfono validación 9 números) # Los campos son para las 16 regiones # Días de despacho por region # No son obligatorios, ya que dependerá de la macrozona adjudicada según bases de licitación # Todos los campos son editables
40	Incorporación producto ya catalogado (comenzar a vender un producto, visible en tienda)		proveedor	Sumarse a vender cualquier producto (esté visible en tienda) no requiere validación de JP. Las fichas de producto solo pueden ser creadas por un JP. El precio ingresado por el proveedor debe ser menor o igual al menor publicado en tienda			En el back office proveedor sección "Agregar producto" el proveedor podrá realizar la acción de agregar producto nuevo catalogado a su oferta, esta acción: # No requiere aprobación del JP # El precio ingresado debe validarse contra precio mínimo visible en tienda, no debe considerar precios que no tengan stock, o proveedores no visibles. # El precio debe ser igual o menor al menor precio visible en tienda # No debe considerar precio con ofertas especiales, solo precio lista. # Debe completar los campos según lo ya desarrollado. # Máximo 15 solicitudes al mes (no debe permitir agregar una número 16)
41	Incorporación producto catalogado, no publicado (comenzar a vender un producto no visible)		proveedor	Esto ocurre cuando una ficha de producto no está visible en tienda, por ende, no tiene precio. Siempre requiere revisión del JP. El precio ingresado debe ser igual o menor al precio de mercado que informe la DCCP, y debe adjuntar respaldo de precio			En el back office proveedor sección "Agregar producto" el proveedor prodrá realizar la acción de agregar producto nuevo NO catalogado a su oferta, esta acción: # El precio ingresado debe ser menor al precio de mercado informado por la DCCP # Siempre requiere aprobación del JP # Debe completar los campos según lo ya desarrollado (campo numérico precio (con recuadro de reglas de precio) stock: opciones si/no, y campo de texto para código de producto (opcional)) y debe adjuntar documentos (sigue la misma lógica del CM aseo) habrán un documento de "respaldo de precios". # Máximo 15 solicitudes al mes (no debe permitir agregar una número 16)
42	Ofertas especiales	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720418	proveedor	Se debe modificar las reglas de lo ya desarrollado según las reglas para este convenio. Debe ser parametrizable para el admin de Magento.			Vigencia de la oferta puede ser entre 1-5 días corridos. (no hábiles) a partir del día siguiente de ingresada la oferta. Porcentaje de descuento debe ser igual o mayor a 5% del precio de ese proveedor. La oferta especial no se puede superponer. Al día siguiente de que se acaba, se puede volver a ofertar. Puede republicar las veces que quiera.
43	Modificar condiciones comerciales	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478489436	Proveedor	Se debe poder modificar la información de las condiciones comerciales, a excepción del rut, razón social y nombre del representante legal.			Desde el backoffice proveedor sección "condiciones comerciales" No puede editar: #rut oferente #razon social oferente #nombre rep. Legal Solo puede editar: Condiciones comerciales: #nombre coordinador #correo coordinador #telefono coordinador #nombre admin backoffice #correo admin backoffice #telefono admin backoffice #region de origen #comuna de origen
Nº	Título	Pantalla	Usuario	Detalle			Validaciones / Reglas de negocio
44	Garantía / Sancionar proveedores		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			mantener funcionalidad implementada en el backoffice JP para todos los convenios en la cual es posible sancionar a los proveedores, además se debe mantener la funcionalidad de revisión de garantías bancarias entregadas por el proveedor en oficina de partes. Estas opciones se encuentran en menú marketplace/listado de proveedores/ y al seleccionar un proveedor se despliega la opción de garantías y sanciones
45	Gestionar productos del convenio		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado(funcion nativa de magento)			# crear prod. # bajar (deshibilitar) prod. # eliminar prod. # cambiar foto # editar prod.
46	1.-Reajustar precios actual 2.-reajuste de precios temporal		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			Reajuste a actual : (FUNCIONALIDAD EXISTENTE) # a todas las ofertas según base # El reajuste solo debe permitir variaciones del 3% y por un plazo que defina DCCP. # Siempre debe mantener la moneda del convenio. Reajuste Temporal: (FUNCIONALIDAD NO EXISTENTE) Debe existir adicionalmente  otra funcionalidad de reajustes de precios por periodos de tiempo(ejemplo en caso de emergencia) una vez aplicada los precios  luego vuelven a sus precios originales el JP indica el plazo de la duración del reajuste Este reajuste debe ser por proveedor o masivo (contener ambas acciones)
47	Deshabilitación masiva por dispersión de precios		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			# El producto deshabilitado debe indicar el por qué está deshabilitado (en este caso, deshabilitación por dispersión de precio). # Para el calculo de la dispersión solo debe considerar los precios de lista VISIBLES en tienda. # Debe deshabilitar todos los productos fuera de dispersión en estado habilitado en tienda y sin stock
48	Enviar notificaciones a proveedores		Jefe Producto	Esta funcionalidad ya está desarrollada para todos los CM y se debe mantener			Debe generar notificaciones al proveedor por deshabilitaciones, aprobaciones de ofertas por dispersión, cambio de estado ofertas, al agregar nuevo producto, al cambiar el estado al proveedor, al sancionar al proveedor
49	aprobación/rechazo de solicitudes de proveedores		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			# Vista JP debe llamarse "Mis solicitudes" # Las columnas necesarias a mostrar en la lista de solicitudes son: # ID Solicitud # ID Producto # Fecha de la solicitud # Convenio Marco (al que pertenece) # Proveedor # Rut # Producto # Precio # Estado de la solicitud # Fecha resolución solicitud # docs adjuntos *debe permitir ingresar comentarios, tanto si es revisiòn masiva, como revisiòn linea a linea (ej. ingresar motivo de rechazo) Los estados de la solicitud son: # Deshabilitado por dispersión # Deshabilitado por precio # Deshabilitado por producto no transado # Deshabilitado sin stock # Deshabilitado por sanción # Habilitado # Campo de texto para observaciones
50	Revisión de información comercial proveedores		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			La información comercial mostrada en el backoffice JP debe ser la misma que la información mostrada en el front comprador y back proveedor
51	Habilitar/deshabilitar/cambiar estado a proveedores		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			debe permitir ingresar comentarios sobre la modificación de estado
52	Descarga de maestra de productos/ofertas/proveedores.		Jefe Producto	Se debe modificar la descarga actual de la maestra para cumplir con la regla requerida			# Disponible para TODOS LOS ESTADOS de ofertas y proveedores # Se debe descargar la maestra del Convenio (tener la opción de descargar maestra por convenio) # Debe descargarse según la moneda del convenio # Debe usar el sistema chileno de notación numérica como por ej: 1.000, no 1,000 (mil).
53	Dispersión de precios		Jefe Producto	Se debe mantener funcionamiento actual ya desarrollado			# Cuando se deshabilite una oferta por precio o dispersión, el proveedor podrá activarla bajando su precio desde el backoffice. # No debe permitir superar el precio máximo. # No debe permitir subir su precio
54	estados a la oferta		Jefe de producto	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado			Mantener los siguientes estados implementado en los CM existentes. # Deshabilitado por dispersión # Deshabilitado por precio # Deshabilitado por producto no transado # Deshabilitado sin stock # Deshabilitado por sanción # Aprobado #Desaprobado # Campo de texto para observaciones
55	Deshabilitar Productos No Transados		Jefe de producto	debe deshabilitar en forma automática una ficha que ha cumplido una cantidad de tiempo sin ser transado (debe ser configurable desde el admin)			#Para deshabilitar por no transado, se debe comprobar automáticamente que ninguna de las ofertas de una ficha tenga transacciones en el periodo de 12 meses # producto no transado durante 6 meses, debe bloquearse automáticamente la ficha completa

B) Servicio 2: Convenio Marco de Alimentos

A continuación se encuentran las funcionalidades en detalle necesarias para implementar el CM de Alimentos, identificando los principales componentes, reglas y criterios que deberá cumplir.

	Nº	Título	Pantalla	Usuario	Detalle reglas negocio	LOGS
	1	Habilitación de landing de derivación		Habilitación	Se requiere modifica la landing actual de derivación para incorporar CM Alimentos. La derivación se encuentra alojada en mercadopublico y permite al comprador derivar a cada uno de los convenios marco manteniendo el login
	2	Carga inicial en MP y Magento		Carga	Se deben preparar datos Dummy de proveedores, fletes, condiciones comerciales y regionales, para cargar en MP y Magento, estos datos ayudarán al proveedor para crear los cargadores de magento. Los datos dummy los prepara el área de negocios donde se entrega carga de proveedores, ofertas, productos, condiciones regionales y comerciales y flete.
	3	Modificar importador para realizar carga de productos		Carga	El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario. Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
	4	Modificar importador de ofertas de proveedor-condiciones comerciales		Carga	El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario. Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
	5	Modificar importador de condiciones regionales		Carga	El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario. Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
	6	Modificar importador de oferta		Carga	El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso de que sea necesario. Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
	7	Modificar importador de flete		Carga	El proveedor deberá verificar si se deben utilizar los cargadores disponibles para magento o modificarlo en caso que sea necesario. Proveedor debe entregar los cargadores luego de revisar la data dummy por el área de negocios
	8	Login multisite	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720394	Comprador/Proveedor/JP	Login a la tienda y backoffice desde Mercadopublico. Compradores como proveedores deben acceder a la nueva tienda a través del login de mercadopublico, esto dará acceso a la tienda ecommerce y backoffice
	9	Búsqueda simple y avanzada	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720396	Comprador	El buscador utilizado en la Tienda Magento hace referencia al search engine de Elastic Search. Se consideran los siguientes campos: Buscar por categoría, por tp (tipo de producto), por keywords, por nombre del producto, por ID, por región, por nombre fantasía del proveedor, por razón social de éste.
	10	Configurar notificaciones		Proveedor	Configuraciones de Magento 1. Activar módulo configuraciones: activado 2. Sanciones: activado 3. Dispersión: activado 4. Reajuste de precios: activado 5.Cambio estado del proveedor: activado 6.Cambio de estado ofertas: activado 7.Otras notificaciones: máxima dispersión permitida, aplicación de dispersión, cuando hay reajuste de precios, cuando se bloquee un producto no transado)
	11	Habilitación del CM en pesos chilenos.		Comprador/Proveedor/JP	Configuración del CM en pesos chilenos para todo el CM Alimentos. Cuando el resultado del monto sea un número con decimales, se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5. No se aplican decimales.
	12	Filtros en la página de búsqueda de productos	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720399	Comprador	Los filtros que serían necesarios para este CM: categoría, subcategoría, tipo de producto (tp), producto, región, marca, deploy de las estrellitas. Estos filtros son los que se visualizan cuando un usuario busca por el buscador y le entrega un resultado de búsqueda o cuando se navega por dentro del menú de categorías y se llega a un resultado de productos. Se deben mostrar los filtros asociados a los productos que se desplieguen de forma correcta.
	13	Ficha producto	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478435320	Comprador	En la ficha se debe mostrar lo indicado en la pantalla que hace referencia a cómo se deben visualizar las funcionalidades dentro de ésta. Tenemos un nombre de producto estándar (se refiere a que es igual tanto si es ficha mayorista o minorista y para todas las regiones, las 32 regiones), unas estrellitas de evaluación estándar, un historial de precios estándar y una fotografía de producto estándar. Cada ficha tiene condiciones diferentes dependiendo de la región. Por eso, para seleccionar la región de despacho hay un modal (tal y como se visualiza en la pantalla) en donde se seleccionan las diferentes regiones, que tiene que ser igual a la dirección donde el comprador va a recibir los productos. Lo que sí va a variar dentro de esta parte superior de la ficha dependiendo de la región (independiente de si es ficha mayorista o minorista) serían: el ID del producto, el precio de producto (que se visualiza "desde" y en precio bruto (incluye todos los impuestos y despacho)) y en la parte inferior de la ficha se reflejarían los diferentes proveedores por región con sus precios por región y días de entrega por región (días hábiles y días de emergencia). Adicional, la ficha del producto también lleva una descripción, una sección de formulario de evaluación de producto y otra sección donde se visualiza la información nutricional del producto.
			https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478435321
	14	Nombre fantasía proveedor	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478435320	Proveedor	En este CM los proveedores utilizan su nombre fantasía (cómo los conocen los usuarios de forma coloquial), más allá de tener su razón social. El buscador debe funcionar en base a que este nombre fantasía sea buscable por el buscador, mostrando el resultado de búsqueda de acorde a ese proveedor. Este nombre fantasía es el que debe mostrarse a lo largo de todo el flujo de compra. Este nombre fantasía se cargaría como un atributo más, al igual que la razón social y debe mostrarse dentro de las condiciones comerciales y no es editable por el proveedor y requiere aprobación de JP.
	15	Ficha con info nutricional		Comprador	Las fichas de cada producto traen información nutricional asociada y por eso, es necesario tener mayor capacidad de atributos en la ficha. Esta información se encuentra actualmente en el CM Alimento vigente y debe migrarse a Magento.
	16	Producto configurable	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478435321	Comprador	Se debe poder filtrar dentro de la ficha del producto por ficha minorista ó ficha mayorista. Después cada una de las opciones debe tener las respectivas coberturas por región dependiendodel proveedor junto con sus excepciones por región donde se van a considerar diferentes precios y días de entrega por región. En resumen, un mismo producto tendría dentro viviendo 32 fichas (16 regiones minorista y 16 regiones mayorista). Explicado con mayor detalle en el requerimiento de "ficha de producto" y se puede visualizar en la pantalla.
	17	Alerta de precio producto más conveniente	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720401	Comprador	Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado para todos los convenios marco. El mensaje debe ser modificable desde el administrador. En la ficha de producto al hacer click en un proveedor que NO es el más económico, muestra modal alertando que comprará a un proveedor más caro. Modal ya está desarrollado para todos los CM vigentes
	18	Comparar productos	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720400	Comprador	Se cliquean los productos y te da la opción de poder compararlos en base a tp (tipo de producto), precios y cantidad (kilo o unidades que va a variar dependiendo del tipo de producto) y así el comprador pueda tomar la mejor decisión de compra. El comprador encontrará esta opción desde el catálogo y podrá seleccionar los productos que desee agregar a la lista de comparación (que se encuentra bajo la opción de "ver producto"). Para poder utilizar esta funcionalidad, el usuario debe estar logueado.
	19	Evaluar producto		Comprador	Se debe mostrar la sección de las estrellitas en la ficha del producto y también la parte del formulario para que se rellene la info correspondiente. Debe darse esta alternativa sólo cuando el usuario se encuentra logueado.
	20	Comparar proveedores	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696851	Comprador	En la parte inferior de la ficha del producto, tal y como se explica detalladamente en el requerimiento de "ficha de producto “se seleccionan las casillas de los proveedores que se quieren comparar y se presiona el botón "comparar proveedores".  Previamente se debe haber seleccionado si es ficha mayorista o minorista y la región a la que corresponde. Una vez hecho eso, en la parte inferior de la ficha se seleccionan los proveedores que se desean comparar, se despliegan los proveedores seleccionados junto con la información a comparar. Esta sería: precio producto, plazo de entrega normal, plazo entrega en emergencia/catástrofe, monto máximo de despacho (condiciones regionales).
	21	Mensajería comprador proveedor	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720397	Comprador	Esta funcionalidad ya implementada actualmente en los CM vigentes, permite desde la ficha del producto realizar preguntas a los proveedores sobre el producto, permite tener una interacción bidireccional entre comprador y proveedor, el comprador podrá revisar las respuestas del proveedor en la sección mi cuenta, mensajería y enviar nuevas preguntas, el proveedor podrá revisar y responder preguntas en su backoffice sección "historial de mensajes". Tiene que quedar un registro de la interacción. Requerimiento obligatorio.
	22	Cotizar	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720398	Comprador	Desde la ficha de producto, el comprador podrá seleccionar uno o todos los proveedores  (tal y como se mencionó anteriormente, el proveedor va a variar en la ficha dependiendo de si es ficha mayorista o minorista y dependiendo de la región) para pedirles cotización de un producto en particular, además desde el backoffice del comprador se podrá hacer seguimiento a la cotización y responder y enviar preguntas al proveedor, una vez esté aceptada la cotización debe enviar inmediatamente desde la cotización al carrito el producto con el precio negociado. Se debe mostrar es el flujo completo desde el comprador, respondiendo desde el proveedor, comprador aceptando cotización, proveedor creando el producto para que el comprador pueda finalizar su compra y finalmente el comprador realice la compra del producto.
	23	Historial de precio	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/NZZPK35M2#screens/476128776	Comprador	Se deberá mantener herramienta historial de precio actualmente operativa para CM ferretería / aseo. Evaluar si se puede agregar visu aplicación gráfica de la evolución de los precios. Desde la ficha del producto se puede acceder a los precios históricos pagados para ese producto en particular, esta funcionalidad se encuentra activa para todos los convenios marco y se debe mantener, el modal de precio histórico muestra los siguientes datos. PRODUCTO  ORDEN DE COMPRA FECHA MONEDA  PRECIO UNITARIO NETO 1586389 952752-262-CM20 2020/5/25  CLP $39998 El dato mostrado son las Ordenes de Compra  aceptadas por el proveedor. Para alimentos debe tener una columna extra que mencione si es compra mayorista o minorista.
	24	Modelo marketplace/ Ficha multiproveedor	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#/screens/478435320	Comprador	Un producto puede tener asociado varios proveedores, los que se despliegan dentro de la ficha del producto en la parte inferior de ésta, en una lista de proveedores (tal y como se mencionó anteriormente, el proveedor va a variar en la ficha dependiendo de si es ficha mayorista o minorista y dependiendo de la región). La lista de proveedores muestra información de días de entrega, días de entrega en emergencia o catástrofe, precios. El orden predeterminado es por orden alfabético por el nombre del proveedor. Al cliquear cada proveedor debe mostrar en otra pantalla información de condiciones comerciales y regionales asociadas a éste. Importante considerar las excepciones en cada región. Las condiciones comerciales y regionales están explicados en detalle en los requerimientos de "condiciones comerciales" y "condiciones regionales"
	25	Ver detalles proveedor	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696854	Comprador	Desde la ficha del producto, cliqueando el nombre fantasía del proveedor (tal y como se mencionó anteriormente, el proveedor va a variar en la ficha dependiendo de si es ficha mayorista o minorista y dependiendo de la región), el comprador podrá visualizar la información comercial y regional del proveedor. Importante considerar las excepciones en cada región. Las condiciones comerciales y regionales están explicados en detalle en los requerimientos de "condiciones comerciales" y "condiciones regionales"
	26	Envoltorios	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696850	Comprador	Los envoltorios son la Caja de Alimentos y la Bolsa de colación. Ambos están vacíos y tienen su ficha y su ID. La caja dentro de la ficha tiene diferentes tamaños de caja y el precio considerado en la ficha es sólo el de la Caja y/o Bolsa. Para más información del funcionamiento en el proceso de compra se puede visualizar en el requerimiento de "Pop up alerta caja/bolsa"
	27	Medición de los productos		Comprador	La medición de los productos es por kilo o por unidad dependiente el tipo de producto y por región. Por lo tanto, debe existir la posibilidad de configurarse de esas dos formas. Ejemplo: Azúcar Iansa Blanca Granulada Bolsa 1 kilo, I Región / Manzana roja 50 unidades, RM.
	28	Impuestos	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696855	Comprador	El precio correspondiente a este CM Alimentos es el precio bruto. Es decir, todos los impuestos y despachos se encuentran incluidos en el precio. Por esta razón, el precio a mostrar dentro de la ficha del producto debe ser el precio bruto. El carro de compra tiene que ser similar al de software, donde no se muestra el impuesto desglosado ni el flete, sólo el precio final.
	29	Plazos de entrega especiales		Comprador	Dentro de este CM Alimentos existen plazos de entrega normales (en días hábiles) y plazos de entrega de emergencias y catástrofe con horas corridas (lo que significa que pueden ser entregas de por ejemplo 24 horas seguidas, sin interrupciones). Este campo se refleja dentro de las condiciones regionales y se administra igual que el resto de las condiciones regionales (sólo serán modificadas si es que son mejoradas estas condiciones). De igual forma se muestra dentro de la ficha del producto en la sección inferior de proveedores. Para una mejor visualización ver la pestaña pantalla del requerimiento de "ficha de producto".
	30	Condiciones comerciales	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696853	Proveedor	Las condiciones comerciales a mostrar deben ser iguales que en el CM Alimentos actual: regiones de cobertura, razón social, RUT, nombre fantasía (no editable por el proveedor y requiere aprobación de jP), nombre representante legal, teléfono contacto representante legal, email de contacto representante legal, dirección de la empresa, comuna, región de origen, nombre del encargado del CM de la empresa, email del encargado del convenio marco, celular del encargado del convenio marco, años de experiencia. Mayor información en la pestaña que se llama "info condiciones comerciales"
	31	Condiciones regionales	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696852	Proveedor	Las condiciones regionales que aplicarían a este CM Alimentos serían: Nombre del contacto, plazo de entrega máximo (días hábiles), monto máximo de despacho, teléfono de contacto, email de contacto, tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas), comunas de la región donde no se realiza despacho. Estas condiciones se pueden modificar por el proveedor, con solicitud al Jp siempre cuando sea para mejorar las condiciones ya existentes.
	32	Descuentos especiales	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720418	Proveedor	Los descuentos especiales que aplican en este CM Alimentos tienen una vigencia de mínimo 3 días y máximo 10 días; y un monto mínimo del 5% sobre el precio catalogado.	Provider/Generar ofertas especiales
	33	Restricción de compra por monto		Comprador	La emisión de OC debe tener un monto > a 10 utm. De no ser así, debiera mostrarse un pop up restrictivo que no deje proceder con la compra (que no te deje comprar).  Este mensaje debe mostrarse en el carro de compra, tal y como se muestra hoy en día en el resto de los CM. De acuerdo a que este CM no tiene monto máximo de compra por lo que se consideran dos flujos: uno sería cuando el monto de la compra es entre 10 utm y 1.000 utm; y el otro sería cuando se exceden las 1.000 utm que te tiene que mostrar un pop up con un aviso de posibilidad de redirigirse al proceso de gran compra.
	34	Restricción de compra por cobertura despacho y compra	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478435322	Comprador	Respecto a la restricción de compra por cobertura de despacho y compra, APLICARIA un stopper siempre y cuando la región de despacho (del usuario) sea diferente a la región definida en la ficha del producto (para mayor información revisar el requerimiento de "ficha de producto". En ese caso, debería mostrarse un pop up en la ficha del producto indicando la incompatibilidad en la cobertura de entrega y no dejar seguir la compra (stopper). Aún por definir dinde iría ese stopper.  Es decir, para que que este stopper NO aplique se tienen que ocurrir que la región de despacho sea igual a la región elegida en la ficha (región del proveedor)
	35	Pop up alerta caja/bolsa	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696849	Comprador	Este pop up de alerta se da cuando un comprador tiene que seleccionar productos de diferentes proveedores para que se añadan en la misma caja. Es decir, cada proveedor tiene una caja independiente. De esta forma, cuando ocurra esta inconsistencia (comprador elija una misma caja para más de 1 proveedor diferente), mostrar un pop up (no restringiendo la compra) indicando esta inconsistencia.
	36	Reajustar precios		JP	El reajuste de precio en este CM Alimentos debe funcionar por tp (tipo de producto) y se realizará de forma automática. Esta funcionalidad se encuentra en el menú de reajuste de precio, donde se visualizan el histórico de reajustes. Para realiza un nuevo reajuste pinchar el botón "actualizar precios" y elegir las categorías que gestione ese JP e ingresar el % a reajustar. Se solicita notificación al proveedor, establecido en el requerimiento de notificaciones.	Product Manager / Reajuste de precio
	37	Dispersión de precio		JP	Necesidad de un 25% y permanente en el tiempo y parametrizable. Posibilidad de avisar al JP cuando se sobre pase el % colocado (notificación JP). El funcionamiento en Magento es el siguiente: desde el menú de dispersión se debe visualizar el listado de dispersiones históricas. Se debe pinchar el botón "productos desactivados", el Jp tiene que seleccionar las categorías que gestione e ingresar el % (en este caso sería un 25%) e número entero y presionar "guardar" para comenzar el proceso. Se solicita notificación al proveedor, establecido en el requerimiento de notificaciones. # Cuando se deshabilite una oferta por precio o dispersión, el proveedor podrá activarla bajando su precio desde el backoffice. # No debe permitir superar el precio máximo. # No debe permitir subir su precio	Product Manager / Dispersión de precio
	38	Administrar los precios (precio de mis productos)	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720412	Proveedor	El proveedor, en este caso, sólo puede modificar el precio de una ficha a la baja con respecto a su propio precio (el precio nunca puede ser mayor al precio publicado) y lo realiza en la sección mis productos en su backoffice.
	39	Productos nuevos		Proveedor	Sólo el JP puede crear productos nuevos y lo haría en la parte del backoffice, en la sección de producto pinchando "añadir artículo" para agregar u nuevo producto.
	40	Productos no transados			Para deshabilitar por no transado, se debe comprobar automáticamente que ninguna de las ofertas de una ficha tenga transacciones en el periodo de 12 meses. Adicional, el producto no transado durante 6 meses, debe bloquearse automáticamente la ficha completa. Aquí debe construirse un servicio desde mercado piblico (MP - verificar el estado de la OC ) con reglas de negocio, que alimente este estado a Magento.
	41	Incorporación producto ya catalogado (comenzar a vender un producto, visible en tienda)	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720413 https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720414	Proveedor	Sumarse a vender cualquier producto (esté  visible en tienda) no requiere validación de JP. Las fichas de producto solo pueden ser creadas por un JP. El precio ingresado por el proveedor debe ser menor o igual al menor publicado en tienda. En el back office proveedor sección "Agregar producto" el proveedor podrá realizar la acción de agregar producto nuevo catalogado a su oferta, esta acción: # No requiere aprobación del JP # El precio ingresado debe validarse contra precio mínimo visible en tienda, no debe considerar precios que no tengan stock, o proveedores no visibles. # El precio debe ser igual o menor al menor precio visible en tienda # No debe considerar precio con ofertas especiales, solo precio lista. # Debe completar los campos según lo ya desarrollado. # Máximo 15 solicitudes al mes (no debe permitir agregar una número 16)
	42	Incorporación producto catalogado, no publicado (comenzar a vender un producto no visible)		Proveedor	Esto ocurre cuando una ficha de producto no está visible en tienda, por ende no tiene precio. Siempre requiere revisión del JP. El precio ingresado debe ser igual o menor al precio de mercado que informe la DCCP, y debe adjuntar respaldo de precio. En el back office proveedor sección "Agregar producto" el proveedor podrá realizar la acción de agregar producto nuevo NO catalogado a su oferta, esta acción: # El precio ingresado debe ser menor al precio de mercado informado por la DCCP # Siempre requiere aprobación del JP # Debe completar los campos según lo ya desarrollado (campo numérico precio (con recuadro de reglas de precio) stock: opciones si/no, y campo de texto para código de producto (opcional)) y debe adjuntar documentos (sigue la misma lógica del CM aseo) habrán un documento de "respaldo de precios". # Máximo 15 solicitudes al mes (no debe permitir agregar una número 16)
	43	Compras frecuente desde un carro ya comprado	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720407	Comprador	Se debe mantener funcionamiento actual ya desarrollado. Opción consiste en "repetir compra", de mismo ID y mismo proveedor anterior. Funcionalidad se encuentra ubicada en Sección "mi cuenta" - "Pedidos" - "Repetir pedido". Al enviar al carro se debe validar si sus condiciones cambiaron: # Precio # Stock # Suspensión o Inhabilidad del proveedor según su estado en el convenio # Producto deshabilitado
	44	Actualización estado OC		Comprador	Actualmente, en el flujo, existe un componente en el Core de tiendas que envía actualizaciones de estado de OC a Magento a través de API web. Para comprender el flujo en su totalidad, las OC llegan a Mercado Publico como autorizada, y en el backend el Comprador de MP debe adjuntar un compromiso presupuestario. Una vez realizada dichas acciones la OC debe ser enviada al proveedor para que éste Acepte o Rechace a OC. Así mismo el Comprador puede Cancelar la OC unilateralmente antes del envío, pero también puede ser cancelada posteriormente. Sin embargo, si la OC fue aceptada por el proveedor, debe ser bajo común acuerdo ya que la OC en si misma se transforma en una relación contractual al ser Aceptada. En este flujo, se notifica a Magento los estados de Anulación y Aceptación. Cuando se quiere hacer una anulación de OC o aceptación de OC se tiene que reflejar el cambio de estado en Magento. El comprador desde MP tiene la posibilidad de poder anular una orden de compra, la anulación debe verse reflejada en la tienda magento en "mi cuenta"-"mis pedidos" Estado del pedido. Al realizar la anulación de la OC en MP el estado actualizado de anulación se debe reflejar en magento "Mis pedidos" como cancelada.
	45	Retirar directo en la tienda		Comprador	No aplicaría para este CM
	46	Envío OC multi dirección	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720405	Comprador	Desde el carrito de compra el comprador tiene la posibilidad de finalizar la orden de compra en múltiples direcciones, siempre y cuando cumplan que la región de despacho sea igual a la región de la ficha definida en la ficha del producto (misma región). En el caso en el que no se cumpla, debería aparecer un pop up indicando la incompatibilidad en la cobertura de entrega y no dejar seguir la compra. Considerar que un organismo comprador puede también comprar al mismo proveedor y el sistema le tiene que permitir rellenar 16 regiones de despacho de 16 skus diferentes (a distintas regiones y direcciones). Esta funcionalidad actualmente funciona para los CM de Ferretería, Aseo y Emergencia, Es posible acceder desde el carrito de compra. Pinchando en "Finalizar compra para múltiples direcciones" Mantener funcionalidad implementada
	47	Envío OC monodirección	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720409	Comprador	Al finalizar un pedido en el paso 3 del checkout magento muestra una pantalla de éxito de la compra la cual entrega el número de orden de compra y al pinchar ese número redirige al comprador a MP para finalizar su pedido. la finalización de la oc se genera derivando de mageto a MP, nunca se podrán generar oc  a proveedores inhabiles, deshabilitados, sancionados.
	48	Cobro de flete		Comprador	El cobro del flete para este CM Allimentos como se menciona en requerimientos superiores ya se encuentra incluido en el precio final, ya que estamos hablando de un precio bruto que considera todos los impuestos y flete. Este monto de precio final se visualiza en todo el CM, tanto en la ficha del producto (para más información revisar el requerimiento de "ficha de producto" y a lo largo del proceso de generación de OC.
	49	Multicarro	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478696855 https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720 403	Comprador	El multicarro hace referencia a poder agregar productos de diferentes proveedores lo cual genera multiples órdenes de compra por proveedor. Es decir, toma todos los productos de un proveedor y los mete en un carrito y así sucesivamente (se consolidan por proveedor). Posteriormente se genera una OC por cada proveedor. Ejemplo: consolidar el consumo de una semana en un carro. Criterio de aceptación: Deben mostrarse productos en el carro de diferentes proveedores y consolidarse las OC por proveedor.
	50	Generación de OC	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720408 https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720409	Comprador	Generar una compra desde el paso 3 en el checkout. No se desglosa el precio (impuesto y flete). El proveedor crea el producto cotizado y aprobado por el comprador. El comprador desde su back office revisa las cotizaciones y puede llevar el producto cotizado directo al carrito, una vez en el carrito, la generación de OC sigue su flujo normal por los tres pasos del checkout. Desde el paso 3 del checkout en Magento al generar la compra, se podrá visualizar la pantalla de compra exitosa y el pinchar en el número de la OC esta redirige hacia MP donde se finaliza la OC por el comprador
	51	Administración de stock	https://chilecompra.invisionapp.com/public/share/3J16P4Y8R2#screens/478720412	Proveedor	La administración de stock debe tener la opción de "SI/NO" dentro de Magento. Desde el backoffice del proveedor se debe ejecutar la acciona de modificar el stock y la función se debe mantener independiente de que se configure su deshabilitación. Adicional, los proveedores sólo van a poder modificar su stock a partir del sexto mes a contar desde la fecha de adjudicación en el sistema. Esta opción debe ser parametrizable y modificable para un desbloqueo automático desde el Admin de Magento.	Provider/Modificar stock
	52	Garantía / Sancionar proveedores		JP	mantener funcionalidad implementada en el backoffice JP para todos los convenios en la cual es posible sancionar a los proveedores, además se debe mantener la funcionalidad de revisión de garantías bancarias entregadas por el proveedor en oficina de partes. Estas opciones se encuentran en menú marketplace/listado de proveedores/ y al seleccionar un proveedor se despliega la opción de garantías y sanciones	Product Manager / Sancionar proveedores
	53	Cambio condiciones comerciales		JP	En este CM Alimentos si se pueden modificar las condiciones comerciales (excepto rut y razón social) por el JP. Para comprender cuales son los campos recogidos en estas condiciones comerciales por favor revisar el requerimiento que dice "condiciones comerciales"	Provider/Modificar información comercial
	54	Cambio condiciones regionales		JP	Todos los campos son editables y opcionales, según macrozona adjudicada por proveedor, cada campo tendrá su validación correspondiente. Las ediciones serán en campos de texto dentro de la opción del menú lateral "información regional". Ver campos en link adjunto. En el caso de la modificación de condiciones regionales se podrán mejorar, pero no desmejorar. En ese caso, se podría mejorar: Días de entrega máximo (mayor a 0 y menor a 3) , Días de entrega en estado de emergencia (horas corridas) , Monto máximo de despacho (en $). En el caso de desmejorarse las condiciones no serán aprobadas. Se solicita un filtro de búsqueda por vendedor de acuerdo al CM Alimentos (página web Alimentos). Tiene que mostrar vendedores de este CM Alimentos.	Provider/Modificar información comercial
	55	Ampliación zonas de cobertura		JP	Cuando el proveedor quiere poner precio a un producto de una región específica, sólo podría hacerlo si es que tiene cobertura en esa región. Si no tiene cobertura en esa región, debería pedir la ampliación de cobertura al JP a través de una solicitud ingresando en backoffice todos los campos de condiciones regionales. Posterior, la aprobación sería de forma automática, ya que no hay requisitos que validar por el JP. Debe quedar la solicitud registrada en el backoffice del proveedor y del JP como respaldo.	Provider/Modificar información comercial
	56	Habilitar/deshabilitar proveedores / ofertas		JP	Se debe permitir al JP habilitar/deshabilitar proveedores, ID de producto. Debe permitir buscar por ID de producto o rut de proveedor dentro del CM y al pinchar en el nombre del proveedor e ingresar a sus condiciones comerciales, se revisa el estado que se desea cambiar y se guarda la acción. # Vista JP debe llamarse "Mis solicitudes" # Las columnas necesarias a mostrar en la lista de solicitudes son: # ID Solicitud # ID Producto # Fecha de la solicitud # Convenio Marco (al que pertenece) # Proveedor # Rut # Producto # Precio # Estado de la solicitud # Fecha resolución solicitud # docs adjuntos *debe permitir ingresar comentarios, tanto si es revisión masiva, como revisión linea a linea (ej. ingresar motivo de rechazo) Los estados de la solicitud son: # Deshabilitado por dispersión # Deshabilitado por precio # Deshabilitado por producto no transado # Deshabilitado sin stock # Deshabilitado por sanción # Habilitado # Campo de texto para observaciones	Product manger / Aprobar y desaprobar ofertas
	57	Descarga de maestra de productos/ofertas/proveedores.		Proveedor/JP	Maestra que descargue la información y muestre todos los estados de productos y proveedores en formato CSV. Filtros solicitados: Convenio Marco y Fecha y Estados de oferta. Estos son los campos que se deben considerar en la maestra: IdConvenioMarco, OrgCode, IDEstado Proveedor,IdProductoCM, EstadoOferta, dis_dispersion, PordHabilitado, Stock, Precio, PrecioOferta, FechaRegistro, updated_at, Nombre productom Nombre proveedor, Rut del proveedor, email del proveedor, EstadoProveedorConvenio, TipoProducto, EsQuimico, EsMayorista.
	58	Gestionar productos del convenio			Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado(funcion nativa de magento). # crear prod. # bajar (deshibilitar) prod. # eliminar prod. # cambiar foto # editar prod.
	59	Estados a la oferta			Se debe mantener funcionamiento actual desarrollado. Mantener los siguientes estados implementado en los CM existentes. # Deshabilitado por dispersión # Deshabilitado por precio # Deshabilitado por producto no transado # Deshabilitado sin stock # Deshabilitado por sanción # Aprobado #Desaprobado # Campo de texto para observaciones

Action logs

A continuación se detallan los registros de logs para las acciones que deberán guardarse en el sistema, según cada tipo de usuario y evento que gatilla. Es importante señalar que se podrán utilizar las funcionalidades de LOGS ya implementadas como base para el desarrollo de la nueva customización de los dos convenios pertinentes a esta licitación. La DCCP podrá solicitar mejoras y nuevos LOGS al proveedor de ser detectado durante el proceso de customización.

User	Action	Enabled action settings	Information required
Product Manager	Change provider status	Cutomers	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ID USUARIO JP: user = 1414692-5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 50224
			FECHA DEL CAMBIO - HORA DEL CAMBIO: time = 2020-03-06 14:08:19
			ESTADO ANTERIOR: changes.original_data.wkv_dccp_state_details = 76
			ESTADO NUEVO: changes.result_data.wkv_dccp_state_details = 79
	Santion suppliers	Customers	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ID USUARIO JP: user = 1414692-5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 50224
			FECHA DEL CAMBIO - HORA DEL CAMBIO: time = 2020-03-06 14:08:19
			ESTADO ANTERIOR:
			ESTADO NUEVO:
	Approve / disapprove offers from the provider	Assigned Products	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ID USUARIO JP: user = 1414692-5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 904481
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 904481
			ID PRODUCTO: sku = 1586254
			PRECIO: price = 1.0000
			FECHA  Y HORA CAMBIO DE ESTADO: time = 2020-03-06 15:46:31
			OBSERVACIÓN JP: comment = asdasd
	Price Dispersion	Price Dispersion	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ID USUARIO JP: user = 1414692-5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 708410
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 708410
			ID PRODUCTO: sku = 1585804
			PRECIO: updatedproduct_price = 44605.0000
			CATEGORIA: magecategory_id = 481
			PORCENTAJE DISPERSION: update_percentage = 40
			FECHA  Y HORA CAMBIO DE ESTADO: time = 2020-03-06 15:46:31
	Price readjustment	Product Price Updates	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ID USUARIO JP: user = 1414692-5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 23833
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 23833
			ID PRODUCTO: sku = 1585803
			PRECIO ANTERIOR: mageproduct_price = 19800.0000
			PRECIO NUEVO: updatedproduct_price = 21780
			CATEGORIA: magecategory_id = 2,7,10,13,481
			PORCENTAJE REAJUSTE: update_percentage = 10
			FECHA  Y HORA CAMBIO DE ESTADO: time = 2020-03-06 15:54:11
Provider	Modification of bid prices or Stock	Assigned Products	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 50224
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 50224
			ID PRODUCTO: sku = 1587407
			FECHA DEL CAMBIO - HORA DEL CAMBIO: time = 2020-03-06 16:05:55
			IP: ip = 3197227125 (in the ip2long format, can be restored to 190.145.208.117)
			PRECIO ANTERIOR: changes.original_data.price = 997.0000
			PRECIO NUEVO: changes.result_data.price = 996
			STOCK ANTERIOR: changes.original_data.qty = 90000
			STOCK NUEVO: changes.result_data.qty = 0
	Generation special offers	Assigned Offers	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 50224
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 50224
			ID PRODUCTO: sku = 1587407
	Add new offers	Assigned Products	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 50224
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 50224
			ID PRODUCTO: sku = 1635595
			FECHA DEL CAMBIO - HORA DEL CAMBIO: time = 2020-03-06 16:18:46
			IP: ip = 3197227125 (in the ip2long format, can be restored to 190.145.208.117)
			PRECIO NUEVO: changes.result_data.price = 1000
			STOCK: changes.result_data.qty = 90000
	Modify commercial information	Vendor Attributes	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 50224
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 200645
			FECHA DEL CAMBIO - HORA DEL CAMBIO: time = 2020-03-06 16:23:01
			IP: ip = 3197227125 (in the ip2long format, can be restored to 190.145.208.117)
			VALOR ANTERIOR: changes.original_data (different fields)
			VALOR NUEVO: changes.result_data (different fields)
	Modify dispatch information	Regional Conditions	ID LICITACIÓN CM: user_rest_id_active_agreement = 5800254
			ORG CODE PROVEEDOR: user_rest_id_organization = 50224
			ID PROVEEDOR: user_rest_id = 200645
			FECHA DEL CAMBIO - HORA DEL CAMBIO: time = 2020-03-06 16:23:01
			IP: ip = 3197227125 (in the ip2long format, can be restored to 190.145.208.117)
			VALOR ANTERIOR: changes.original_data (different fields)
			VALOR NUEVO: changes.result_data (different fields)

Otros requerimientos no funcionales:

La DCCP podrá solicitar mejoras a nivel de contenido, diseño y usabilidad de funcionalidades desarrolladas ya implementadas, además de mantenciones generales que permitan mejorar otros aspectos de calidad no funcional, como por ejemplo, rendimiento, seguridad y disponibilidad.

2.    Detalle de Modelo de Funcionamiento Tienda B2B de Convenio Marco

A continuación, se entregan algunos diagramas de funcionamiento de la Tienda de Convenio Marco, los cuales aportan al entendimiento técnico de la actual solución. En ella se indican los diferentes componentes de software identificados y que en la actualidad son parte de la Arquitectura de Software del proyecto.

Adicionalmente se entrega un flujo general que da cuenta del funcionamiento básico de la solución. Particularmente se tiene:

2.1 Diagrama Tienda B2B de Convenio Marco

A continuación, se presenta la arquitectura general de la Tienda B2B de Convenio Marco: