1. BASES ADMINISTRATIVAS

1. PRODUCTOS REQUERIDOS

1. CARACTERISTICAS DE LA LICITACÓN

a)      Nombre de la licitación: “CONVENIO DE SUMINISTRO DE TROCAR TORAX PARA HGGB

b)     ID: 886954-8-LE25

c)      Descripción: La necesidad de abastecer del insumo para la atención oportuna del paciente.

d)     Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública Mayor a 100 UTM y Menor a 1.000 UTM (LE).

e)      Tipo de convocatoria: ABIERTO

f)       Moneda: Peso Chileno

g)     Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

h)     Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría

i)       Subscripción de contrato: SI _X_     NO _____

j)       Publicidad de ofertas técnicas: Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la licitación.

1. ORGANISMO DEMANDANTE:

a)      Razón social: Hospital Guillermo Grant Benavente

b)     Unidad de compra: Unidad de Abastecimiento de Insumos

c)      R.U.T.: 61.602.189-3

d)     Dirección: San Martín 1436

e)      Comuna: Concepción

f)       Región en que se genera la licitación: Región del Biobío

1. CALENDARIO DE LICITACIÓN.

a) Fecha inicio de preguntas: A partir de la fecha de publicación.

b) Fecha final de preguntas: 5 días corridos, contados desde la fecha de publicación.

c) Fecha de publicación de respuestas: 2 días corridos posteriores al cierre de preguntas.

d) Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10 días corridos, contados desde la fecha de publicación.

e) Fecha de acto de apertura técnica y económica: 10 días corridos, contados desde la fecha de publicación (coincide con el cierre de recepción de ofertas).

f) Fecha de Adjudicación: Hasta 30 días corridos, contados desde el cierre de recepción de ofertas.

1. ETAPAS Y PLAZOS.

a)      Convocatoria a Propuesta: Se efectuará mediante la publicación de las bases Administrativas y demás documentos en el Sistema de Información y Contratación Pública que opera a través del Portal www.mercadopublico.cl, en el período señalado en el Portal www.mercadopublico.cl (Calendario de la Licitación) hasta la fecha y hora de cierre para el ingreso de las ofertas a este Portal.

b)      Entrega de antecedentes para postulación: Las Bases y antecedentes se encontrarán disponibles en los días indicados en el calendario de licitación, en el Portal www.mercadopublico.cl.

c)      Recepción de consultas: Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para ello en el Portal (Calendario de Licitación).

d)      Respuesta a Consultas: La respuesta a las consultas y/o aclaraciones, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl en el plazo que se señala en el Calendario de Licitación y se entenderán, forman parte integrante de las Bases Administrativas. Será de responsabilidad de los oferentes el conocimiento de éstas y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

e)      Ingreso de ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl: Las ofertas deben ser publicadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl dentro del plazo y hora estipulado en el Calendario de la Licitación.

f)       Recepción Física de las Propuestas: Los antecedentes físicos obligatorios y opcionales que se soliciten en la propuesta, se recepcionarán en la Oficina de Partes del Hospital Guillermo Grant Benavente ubicada en San Martín 1436, Concepción, hasta el día y hora señalados en el Calendario de Licitación como fecha de Cierre del Ingreso de Ofertas en el Portal.

g)      Apertura de las Propuestas: La apertura de las propuestas se realizará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el día y hora señalados en el Calendario de Licitación.

h)      Fecha de adjudicación: Corresponde a la fecha en la que estará resuelta la adjudicación por parte de la comisión de evaluación de la Propuesta, de acuerdo al Calendario de Licitación. La cual podrá ser prorrogable con motivo justificado, situación que se indicará expresamente en el Portal www.mercadopublico.cl

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.

1. DEFINICIONES

a)    Director: CLAUDIO BAEZA AVELLO.

b)    Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, VIII región.

c)    Unidad Técnica: Unidad de Abastecimiento de Insumos.

1. UNIDAD TÉCNICA

Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en Janequeo N° 239, Concepción, Unidad de Abastecimiento de Insumos.

1. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:

-  Las presentes Bases Administrativas. 

-  Las consultas y respuestas.

-  Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.

-  Los Formularios.

-  La oferta adjudicada.

-  La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. 

Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.

10.  DE LOS PROPONENTES

Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.

11.  INGRESO DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases.

Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español.

12.  MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

El HGGB, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.

El Hospital deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl.

Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.

13.  ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Documentos Administrativos (Requisitos Formales)

a)    El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en los formularios N° 1A o N°1B, N°2, N°3, N°4A o N°4B, N°5, N° 7, N°9, N°11 y N°12, según corresponda, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.

b)    Copia simple de Autorización Sanitaria de distribuidor. En caso de no requerir, adjuntar certificado que señale que por rubro de negocio, no requiere.

c)     En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.

Documentos Técnicos

El oferente deberá presentar su oferta técnica con la siguiente información obligatoria, de no ser así, las ofertas se declararán inadmisibles por incumplimiento de presentación oferta técnica.

a)      El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b) “especificaciones técnicas” (catálogos, fichas técnicas, certificados, entre otros).

b)      Debe completar Formulario N° 6, 8, 10 y 12 adjunto, con Especificaciones Técnicas, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.

c)      Debe presentar Formulario N°10 firmado por el representante Legal o Persona Natural que acredite que los productos ofertados en esta licitación presentan políticas de canje donde estipule reemplazo dentro de 48 horas de presentada la falla, en los siguientes casos:

• Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del producto, que el envase se encuentre aplastado, abierto o con evidentes indicios de daño.
• Conservación del insumo inadecuada: Que el producto presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc.
• Fallas del insumo: Al momento de utilizar y probar el insumo, este se encuentre defectuoso, no se ajuste a las características del paciente.

d)      Deben incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en formato PDF en Idioma Español, sólo de los productos o servicios solicitados en esta Licitación (sin incluir otros insumos no requeridos), debe señalar claramente el N° de la página.

e)      Debe presentar certificados en idioma español firmado por el Representante Legal o Persona Natural que acredite que sus productos cuenten con documentación en idioma español. De lo contrario, la oferta se declarará inadmisible.

Documentos Económicos

El oferente debe cotizar en su oferta el valor unitario neto, sin considerar impuestos. El monto a señalar, debe considerar el despacho de los productos a la Bodega de Insumo del HGGB, ubicada San Martín N°1436, Concepción, así como cualquier otro costo asociado.

El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los pedidos de despacho por pago pendiente.

Las ofertas que no cumplan con lo anteriormente solicitado, se declararán inadmisibles.

14.  VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez mínima de 120 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

15.  REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES.

15.1 PERSONA NATURAL.

15.1.1 Requisitos para ofertar:

1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:

●        Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.

1. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.
2. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1., y por las vías que allí se indican.
3. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

15.1.2 Requisitos para ser contratado:

1. El adjudicado debe NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, en el cual se establece que "Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”

2. No estar afecto a lo regulado en el artículo 35 quáter.
3. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
4. Debe acompañar fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
5. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato.
6. El adjudicado deberá enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí se indican.

15.2 PERSONA JURÍDICA.

15.2.1    Requisitos para ofertar:

El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:

1. Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
2. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.
3. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto17.1., y por las vías que allí se indican.
4. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

15.2.2    Requisitos para ser contratado:

1. El adjudicado debe acreditar a través de los Formularios 1, 2, 3 Y 5 NO haber incurrido en la causales de inhabilidad establecidas en artículo 35 quáter, así como no Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
2. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
3. El adjudicado deberá enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí se indican.
4. Documentos persona jurídica:

a)    Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa.

b)    Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.

c)     Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.

d)    Copia Legalizada de escritura de Constitución y Estatuto y sus modificaciones.

e)   Certificado de Vigencia de Persona Jurídica no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.

f)      Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.

g)    Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato

En el caso de aquellas personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la Ley N° 20.659, deberán presentar los documentos solicitados en los puntos d), e) y f) emitidos por registro electrónico generado para estos efectos, por el Ministerio de Economía, fomento y turismo.

15.3 UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES.

 15.3.1 Requisitos para ofertar:

1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad del art. 4 inciso 2 de la ley 19886:

“Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del convenio, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

2. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1., y por las vías que allí se indican.

15.3.2 Requisitos para ser contratado:

El adjudicado debe acreditar a través de los formularios diseñados para estos efectos el NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

a).- Estar afecto a lo señalado en el artículo 4 inciso 8 de la Ley N° 19.886, en el cual se establece:

"Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

b).- No registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica, en conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 20.393.

c).- Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Según lo establecido en el artículo 180 del Reglamento aprobado mediante Decreto N° 661/2024:

*"Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unión Temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha Unión Temporal deberá inscribirse.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

La vigencia de esta Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento."*

15.3.3 Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deben estar Inscritos y habilitados en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

15.3.4. Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores adjudicados deberán enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí indicadas.

15.3.5.- Documentos para contratar:

El adjudicado deberá presentar los siguientes documentos:

●        Fotocopia legalizada del acuerdo formalizado mediante instrumento privado o escritura pública, según corresponda, en donde conste la Unión Temporal de Proveedores.

●        Declaración jurada respecto a la inhabilidad conforme al artículo 10 de la Ley N° 20.393.

●        Copia de la escritura de Constitución Social y Estatutos, con sus modificaciones, en caso de corresponder.

●        Declaración jurada de cada uno de los integrantes de la UTP, acreditando que no están afectos a lo señalado en el artículo 4 inciso 8 de la Ley N° 19.886.

●        Certificado de vigencia de la persona jurídica, no superior a 30 días, emitido por el sistema de información respectivo.

●        Certificado de vigencia de poderes, no superior a 30 días, emitido por el sistema de información respectivo.

●        Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones de los trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato, conforme al artículo 6 inciso final de la Ley N° 21.053.

15.4 OTROS REQUERIMIENTOS QUE DEBEN OCUPAR LOS OFERENTES Y/O CONTRATISTAS, PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y UNIÓN DE PROVEEDORES.

1. En ningún caso el suministro de los productos se podrá iniciar con anterioridad a la total tramitación del contrato.
2. Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo de "EL ADJUDICATARIO", en adelante "EL PROVEEDOR". En consecuencia, "EL HGGB" no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros vinculados al Contrato y a los actos que de él se deriven.
3. El Contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que no se alteren sus cláusulas esenciales, los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de "LOS OFERENTES", debiendo dejarse constancia por escrito de ello en el respectivo Addendum, el cual formará parte integrante del Contrato.

1. MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO

a)    Estimación en base a: Presupuesto Referencial.

b)    Fuente de financiamiento: Presupuesto del Hospital Guillermo Grant Benavente.

c)     Monto total estimado: $60.000.000

d)    Tipo Contrato: Bienes.

e)    Duración del Contrato: Contrato de ejecución en el tiempo.

f)      Tiempo de ejecución: 24 meses

g)    Plazos de pago: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, según lo señalado en el punto 32 de las presentes Bases.

h)    Opciones de Pago: Transferencia  / Cheque

i)      Responsable del pago: Loreto Rodríguez Neira

j)      e-mail de responsable de pago: lrodriguezn@ssconcepcion.cl

k)     Nombre del responsable de contrato:

l)      e-mail del responsable de contrato:

m)   Teléfono responsable de contrato

n)    Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación parcial; transporte y descarga

1. GARANTÍAS REQUERIDAS

17.1. GARANTÍAS SERIEDAD DE LA OFERTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 21.634, la exigencia de una garantía de seriedad de la oferta es opcional y está condicionada a licitaciones cuyo monto sea superior a 5.000 UTM, salvo que existan razones excepcionales de interés público. En el caso de la presente licitación, y considerando que su monto estimado no supera el umbral señalado, además de tratarse de un proceso que no involucra riesgos significativos para la mantención de las ofertas ni afecta la competitividad del procedimiento, se ha decidido no requerir esta garantía. Esta medida busca fomentar la participación de oferentes, especialmente de empresas de menor tamaño, asegurando al mismo tiempo la transparencia y la eficiencia del proceso licitatorio.

17.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley N° 21.634 y su reglamento, en las licitaciones cuyo monto se encuentra en el rango de 100 UTM a 1.000 UTM, no se exige la constitución de una garantía de fiel cumplimiento. En este tipo de procesos, el contrato se entiende perfeccionado con la emisión de la orden de compra por parte del organismo licitante y su aceptación por el proveedor adjudicado, según lo estipulado en las bases y normativa vigente. No obstante, el adjudicatario estará obligado a cumplir estrictamente con los términos de la oferta y de la orden de compra, quedando sujeto a las penalidades establecidas en caso de incumplimiento..

1.  DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

1.       Jefa Unidad Abastecimiento de Insumos, HGGB.

2.       Médico Cirujana de Tórax HGGB

3.       QF Encargada Farmacia Pabellón

Funciones de la comisión:

1. Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
2. Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.
3. Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
4. De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. 
5. Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital.
6. Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del HGGB que adjudicará.
7. En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.
8. Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.

1.      PRESENTACIÓN DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cualquier información falsa implicará la eliminación inmediata de la oferta.

1. RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

1)    Precio

2)    Plazo de Entrega

3)    Comportamiento contractual anterior.

4)    Servicio de Post-venta

5)    Cumplimiento de los requisitos Formales

6)    Difusión del programa de integridad entre los trabajadores de la empresa.

1. DE LA ADJUDICACIÓN

Finalizado el proceso de evaluación de las ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de adjudicación Múltiple (a un único proveedor por línea o ítem), según lo especificado en las presentes bases administrativas. La adjudicación será otorgada a la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, considerando los criterios establecidos en las bases administrativas.

La adjudicación se formalizará mediante una Resolución Fundada de Adjudicación, que deberá ser publicada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. La notificación se entenderá realizada luego de 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

El Hospital declarará inadmisible una oferta cuando esta no cumpla con los requisitos esenciales establecidos en las bases administrativas. Asimismo, podrá declarar desierta la licitación, en forma total o parcial, en los siguientes casos:

•           Cuando no se presenten ofertas válidas.

•           Cuando las ofertas presentadas no resulten convenientes a los intereses institucionales.

En ambos casos, se emitirá una Resolución Fundada, conforme a la normativa vigente.

Causales para dejar sin efecto la adjudicación:

El Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante una resolución fundada en los siguientes casos:

a) Rechazo de la adjudicación por parte del proveedor adjudicado: Se entenderá por rechazo cuando el adjudicatario lo manifieste expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.

b) Si el adjudicatario no acredita estar inscrito y habilitado en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado al momento de la emisión de la orden de compra.

c) Si el adjudicatario incumple cualquier disposición de la Ley N° 19.886 que afecte su capacidad o calidad para contratar con la Administración del Estado.

d) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, no firma el contrato, o no cumple con otros requisitos iniciales dentro de los plazos establecidos en estas bases.

En todos estos casos, el Hospital podrá readjudicar la licitación, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o a los proveedores que por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva, definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

El HGGB tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento aprobado mediante Decreto N° 661/2024, que regula las etapas de apertura técnica y económica).

23. MECANISMO PARA LA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través del Sistema de Compras Públicas, conforme lo dispuesto en el artículo 54 del reglamento.

24. AUMENTAR O DISMINUIR PARTIDAS

El Hospital Guillermo Grant Benavente se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, hasta en un 30% del monto originalmente adjudicado. Este ajuste deberá estar fundado mediante un acto administrativo que justifique las razones de la modificación, incluyendo su impacto en el presupuesto y en los objetivos institucionales, y deberá publicarse en el Sistema de Información de Compras Públicas (Mercado Público), asegurando transparencia y acceso público. En ningún caso estas modificaciones podrán alterar los elementos esenciales del contrato, como su objeto, naturaleza del servicio o el equilibrio financiero. Además, cualquier ajuste estará condicionado a la confirmación previa de la disponibilidad presupuestaria, la cual deberá quedar registrada formalmente. Estas modificaciones se realizarán sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad entre los oferentes, respetando el límite del 30% del monto originalmente adjudicado. La fórmula utilizada para calcular los ajustes será:

FÓRMULA: Cantidad requerida de insumo por línea x 0.3

25. DEL CONTRATO

En las licitaciones cuyo monto se encuentra entre 100 UTM y 1.000 UTM, el contrato no se formaliza mediante un documento firmado, sino que se entiende perfeccionado con la emisión de la orden de compra por parte del Hospital Guillermo Grant Benavente y su aceptación por el adjudicatario a través del portal www.mercadopublico.cl. Este procedimiento simplificado aplica para la compra de bienes de simple y objetiva especificación, conforme a lo dispuesto en el Reglamento aprobado mediante Decreto N° 661/2024.

El adjudicatario deberá:

-          Garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases administrativas y en la orden de compra.

-          Asegurar la entrega de los bienes adquiridos conforme a los plazos, especificaciones técnicas y condiciones pactadas.

-          Informar oportunamente cualquier eventualidad que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra para coordinar las medidas correctivas necesarias.

26. DE LA ORDEN DE COMPRA

La primera orden de compra será emitida una vez que la Resolución de Adjudicación esté completamente tramitada y publicada en el portal www.mercadopublico.cl. La orden de compra constituirá el acto formal que perfecciona el contrato entre el Hospital Guillermo Grant Benavente y el proveedor adjudicado, según lo establecido en la Ley N° 21.634 y su reglamento.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la orden de compra en el portal Mercado Público para aceptar dicha orden. La aceptación deberá realizarse de manera electrónica a través del mismo portal. En caso de no aceptar la orden dentro del plazo estipulado, el Hospital podrá adoptar las medidas correspondientes, incluida la revocación de la adjudicación y la asignación al proveedor que haya obtenido el siguiente mejor puntaje, conforme a lo señalado en las bases de licitación.

Es responsabilidad del proveedor adjudicado revisar periódicamente el portal Mercado Público para verificar la recepción de la orden de compra. La emisión de las órdenes de compra posteriores estará sujeta a los requerimientos operativos y necesidades del Hospital, siempre en el marco de las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas y la oferta presentada por el adjudicatario.

27. VIGENCIA Y RENOVACIÓN.

El suministro tendrá una vigencia de 24 meses a contar de la fecha de la Resolución de Adjudicación en el portal de mercado público.

28. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.

Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 19.886 y los Artículos 43 y 45 del Reglamento aprobado mediante Decreto N° 661/2024, la Comisión de Evaluación será responsable de verificar y registrar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los oferentes, considerando estos antecedentes como parte del proceso de evaluación administrativa.

29. OPERATIVIDAD DEL SUMINISTRO

Los Insumos serán solicitados según programación de los servicios clínicos del Hospital Guillermo Grant Benavente, generándose la orden de compra con la cantidad requerida previa al despacho. 

La Unidad de Abastecimiento, generará las órdenes de compra al proveedor adjudicado, el cual tendrá el periodo según oferte en la presente licitación para entregar el insumo desde enviada la orden en portal de mercado público.

Es fundamental que el proveedor dé estricto cumplimiento al plazo de entrega ofertado, ya que la provisión de los insumos licitados se consideran críticos para responder a las necesidades de los usuarios del Hospital.

Los insumos deberán ingresar a través de Bodega de Insumos, ubicada en san Martín N° 1436.Concepcion.

30. PLAZO DE ENTREGA

El proveedor tendrá la libertad de ofertar el plazo de entrega que estime conveniente en días hábiles, considerando sus procesos internos, capacidad logística y las especificaciones técnicas requeridas, siempre que este sea viable, razonable y compatible con los principios de eficiencia y sostenibilidad establecidos en las bases. En caso de indicar "entrega inmediata," se entenderá como un plazo de 1 día hábil (24 horas). Si no señala un plazo de entrega, la oferta será calificada con 0 puntos en el criterio de evaluación correspondiente, y de resultar seleccionada como la mejor propuesta global, se consultará formalmente al proveedor, quien deberá responder en un plazo máximo de 48 horas hábiles con el plazo definitivo, el cual será vinculante y obligatorio para todos los efectos contractuales. En caso de que la oferta incluya un rango de días como plazo de entrega o que se presenten plazos contradictorios, se tomará el plazo mayor para efectos de evaluación y cumplimiento. El Hospital podrá otorgar incentivos evaluativos a plazos de entrega eficientes siempre que no comprometan la calidad del servicio o producto. Además, en casos de plazos significativamente cortos o largos, se podrá solicitar al proveedor un plan logístico o una justificación detallada que garantice su viabilidad, según lo estipulado en el artículo 45 del Reglamento. Finalmente, cualquier modificación del plazo deberá ser solicitada de manera formal y justificada, quedando sujeta a la aprobación del hospital para no afectar la continuidad del servicio.

31. DE LA RECEPCIÓN

El suministro deberá ser recepcionado conforme por el responsable del contrato o por la Bodega de Insumos del Hospital Guillermo Grant Benavente.

Se debe considerar los horarios de atención de la Bodega de Insumos, que es de lunes a jueves de 8:00 a 17:00Hrs. y los días viernes desde las 8:00 a las 16:00Hrs.

32. MODALIDAD DE PAGO

El pago se realizará contra factura o boleta de honorarios, previa recepción conforme, dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura o boleta de honorarios respectiva de las partidas del Ministerio de Salud,

La factura o boleta de honorarios deberá ser emitida a nombre del Hospital Guillermo Grant Benavente RUT.61.602.189-3, dirección San Martín N° 1436, Concepción, cancelada en original y dos copias. ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA E INDICANDO EL NUMERO DE ID DE ÉSTA.

En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de la misma, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

Si el proveedor adjudicado posee emisión de facturas electrónicas, deberá actualizar en su ERP correspondiente el listado de contribuyentes respectivo desde SII, para que la factura sea recepcionada mediante los sistemas informáticos del Hospital Guillermo Grant Benavente.

a)    Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital.

Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página Web hospital regional, acceso proveedores.

b)    En razón de ello se sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación a dipresrecepcion@custodium.com para poder ser rescatados por nuestro sistema.

Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.

Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:

Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII.

“DTE debe indicar la condición de dispositivo médico en despacho, además de los siguientes datos de trazabilidad: -Nombre del producto, identificación del proveedor, modelo (solo cuando corresponda), N°lote/serie, Fecha de vencimiento, según las exigencias indicadas en norma técnica N°226 del 06.09.22”.

33. DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.

El Hospital respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

34. SANCIONES Y MULTAS

34.1 Los siguientes incumplimientos, obligarán al Hospital para aplicar las multas que se detallan a continuación:

34.1.1 Faltas Leves y sus multas:

• Retraso en el Plazo de Entrega: El atraso en el plazo de entrega por cada día hábil, en los plazos propuestos por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente al 4% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
• Por incumplimiento de las políticas de canje: El incumplimiento en los plazos de entrega de insumos solicitados a canjear por los motivos antes dispuestos en las presentes bases administrativas; salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente al 4% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.

34.1.2 Faltas Graves y sus multas:

• Por despacho de insumo no licitado: El ingreso de insumos no licitados con cargo a OC de la licitación, se considerarán una falta grave; por lo que será sancionado con el 4% del Monto Neto respecto al valor del insumo adjudicado y a las cantidades del insumo despachado.
• Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, en relación a lo requerido en la presente Licitación y a la oferta técnica del proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 10% del Monto Neto, respecto al valor del producto y por cada día hábil de retraso que exista del producto entregado.

34.2 Los hechos que constituyan causales de multa serán informados por el responsable del contrato mediante un informe dirigido a la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento de Insumos. La Jefatura evaluará la situación y emitirá un informe técnico que respalde la aplicación de la multa, notificando al proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl o por correo electrónico oficial.

34.3 Las multas comenzarán a devengarse desde la fecha en que se verifique el hecho que las origina. El proveedor deberá pagar la multa dentro de un plazo máximo de 15 días corridos contados desde el requerimiento formal realizado por el hospital. En caso de no pago, la multa devengará el máximo interés permitido para operaciones no reajustables hasta la fecha de su cancelación.

El hospital podrá efectuar el cobro de las multas mediante retenciones en los pagos pendientes o a través de acciones judiciales o extrajudiciales, según corresponda.

34.4 El cobro de dos o más multas durante la ejecución del contrato será causal para que el hospital inicie un proceso de terminación anticipada del contrato, conforme a lo estipulado en las bases administrativas y la normativa vigente. El hospital podrá exigir, además, la indemnización de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

34.5 El monto acumulado de multas aplicadas no podrá exceder el 30% del valor neto total del contrato. Una vez alcanzado este límite, el hospital podrá optar por rescindir el contrato por incumplimientos graves, garantizando el interés institucional.

35. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

En todos los casos donde se detecte una situación que amerite la aplicación de multas, el funcionario responsable o la entidad notificará al adjudicatario mediante una carta certificada, especificando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados desde el tercer día hábil posterior al despacho de la notificación, para presentar sus descargos, los cuales deberán estar fundamentados exclusivamente en caso fortuito o fuerza mayor, acompañando los antecedentes justificativos requeridos en el formato indicado en los anexos de las bases administrativas.

Vencido el plazo para presentar descargos, y en caso de no haberse recibido una respuesta en tiempo y forma, el hospital dictará la correspondiente Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa según corresponda. Si el adjudicatario hubiera presentado sus descargos dentro del plazo, la entidad evaluará los antecedentes y emitirá una resolución dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles contados desde la recepción de los mismos, indicando si se rechazan o se acogen, ya sea total o parcialmente. Esta resolución será notificada al adjudicatario mediante carta certificada enviada a su domicilio registrado o al que haya señalado en el Formulario N° 6 o en el portal www.mercadopublico.cl.

En caso de devolución de la notificación por cambio de domicilio u otro motivo, la entidad procederá a realizar un segundo envío. Si la segunda notificación es nuevamente devuelta o no se puede entregar, se considerará notificado al adjudicatario a los tres días hábiles contados desde el segundo intento de envío. A partir de esta fecha, se mantendrá el plazo restante de cinco días hábiles para la presentación de descargos.

Una vez dictada la Resolución que aplica la multa, el adjudicatario podrá interponer los recursos administrativos contemplados en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, respetando los plazos y formalidades allí establecidas.

•El adjudicatario deberá asegurarse de mantener actualizados sus datos de contacto en el portal www.mercadopublico.cl y en los formularios respectivos, para garantizar la recepción de notificaciones.

•El plazo de los cinco días hábiles para presentar descargos será improrrogable, salvo que se justifique caso fortuito o fuerza mayor.

•La entidad podrá realizar la notificación complementaria a través del portal Mercado Público, sin perjuicio de la validez de las notificaciones realizadas por carta certificada.

Se deja establecido que el Hospital no podrá proceder al cobro de multas aplicadas en virtud del presente contrato si mantiene obligaciones pendientes de pago con el proveedor adjudicado, correspondientes a prestaciones del contrato devengadas durante los meses anteriores a la fecha de aplicación de las multas. Este principio tiene por objeto garantizar el equilibrio contractual y el cumplimiento oportuno de las obligaciones por ambas partes, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado mediante Decreto N° 661/2024 y los principios de probidad administrativa.

36. DE LAS MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

36.1 De las modificaciones:

El Hospital podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado (Art. 77 del Reglamento).

36.2 Del Término Anticipado del Contrato:

El Hospital Guillermo Grant Benavente podrá declarar el término anticipado del contrato, ya sea total o parcial, mediante una resolución administrativa fundada en las causales que se indican a continuación. En todos los casos, se deberá garantizar el debido proceso, notificando al proveedor y otorgándole la posibilidad de presentar descargos dentro del plazo de cinco días hábiles, conforme a la normativa aplicable.

El contrato podrá ser terminado de manera anticipada por las siguientes causales, previa resolución fundada emitida por la entidad contratante:

1. Incumplimiento del Contrato por Multas Reiteradas:

• Tres veces por faltas leves durante la vigencia del contrato.
• Dos veces por una falta leve y una falta grave durante la vigencia del contrato.
• Dos veces por faltas graves durante la vigencia del contrato.

1. Retraso en la Entrega de Productos:

Cuando el proveedor presente un retraso superior a 10 días hábiles respecto del plazo de entrega ofertado.

1. Muerte o Incapacidad Sobreviniente de la Persona Natural:

Cuando el contratista sea una persona natural y fallezca o sufra incapacidad que le impida cumplir el contrato.

1. Extinción de la Personalidad Jurídica:

Cuando el contratista sea una sociedad y su personalidad jurídica se extinga por cualquier motivo.

1. Insolvencia o Quiebra del Proveedor:

Cuando el proveedor sea declarado en quiebra o presente estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

1. Saldos Insolutos de Obligaciones Laborales y Sociales:

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores actuales o contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

1. Término de Giro o Liquidación:

En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

1. Cesíón o Transferencia no Autorizada:

Si el proveedor cede o transfiere, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorización expresa de la entidad contratante.

1. Exigencias de Interés Público o Seguridad Nacional:

Cuando lo exijan razones fundadas de interés público o de seguridad nacional.

10.  Incumplimiento de Pactos de Integridad o Confidencialidad:

Incumplir el pacto de integridad o la obligación de confidencialidad establecidos en las bases de licitación.

11.  Incidentes Críticos Relacionados con Productos:

Registrar cuatro o más fallas en el uso del producto que generen incidentes críticos fundamentados por el referente técnico y firmados por la Subdirección Médica.

Definición de Incidente Crítico: Potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, usuario u otra persona, como consecuencia del dispositivo médico, que no generó daño por intervención o barrera de seguridad.

12.  Causales Relacionadas con la Unión Temporal de Proveedores (UTP):

• La constatación de que los integrantes de la UTP la constituyeron con el objetivo de vulnerar la libre competencia. En este caso, se remitirán los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica.
• Si un integrante de la UTP se retira, y dicho integrante posee características que fueron consideradas en la evaluación de la oferta.
• Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
• Inhabilidad sobreviniente de algún integrante de la UTP que impida la ejecución del contrato en los mismos términos adjudicados.
• Disolución de la UTP.

13.  Resciliación o Mutuo Acuerdo entre las Partes:

No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.

Las partes establecerán de mutuo acuerdo las condiciones específicas de la resciliación en el contrato.

14.  Imposibilidad de Ejecución por Caso Fortuito o Fuerza Mayor:

Cuando el proveedor, por circunstancias inevitables, esté impedido de cumplir sus obligaciones.

15.  Cambio Sustancial en el Objeto del Contrato:

Si el contrato requiere modificaciones esenciales que alteren su objeto inicial, garantizando el equilibrio financiero y el interés público.

16.  Falta de Sustentabilidad o Economía Circular:

Incumplimiento de los criterios de sustentabilidad o economía circular aplicables al contrato.

17.  Inhabilidad Legal Sobrevenida:

Si el proveedor incurre en una causal de inhabilidad legal durante la ejecución del contrato.

18.  Reiteración de Multas o Incumplimientos Parciales:

Cuando el proveedor acumule reiteradas multas o incumplimientos menores que afecten la continuidad del servicio.

19.  Conflictos de Interés Declarados:

Detectar un conflicto de interés no declarado previamente, afectando la transparencia o probidad del contrato.

20.  Imposibilidad de Ajustar Condiciones a las Bases Originales:

Si no es posible ajustar las condiciones del contrato dentro de los límites permitidos (como el 30% de aumento del monto original).

37. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:

37.1 En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 10, detectada la situación por parte de la entidad o del  funcionario responsable, se  informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos  para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.  

El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

37.2 El término del contrato por la causal establecida en el numeral 11 se deberá generar mediante la inscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente cláusula.

38. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

39. DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el p. 36.2 de las presentes bases.

40. PRESENTAR MUESTRAS Y/O PROTOTIPOS

Luego de la evaluación de admisibilidad de las ofertas, en la cual se verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y económicos establecidos en las bases, se podrán solicitar muestras de los insumos ofertados con el objetivo de verificar que los productos cumplen con las especificaciones técnicas declaradas en la oferta y garantizan la calidad requerida por el Hospital Guillermo Grant Benavente, según los criterios establecidos por la Comisión Evaluadora.

No será necesario solicitar muestras de productos que el hospital haya utilizado clínicamente durante los últimos 12 meses, ya que estos se consideran previamente probados y verificados.

Las muestras serán solicitadas mediante el Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, deberán ser entregadas sin costo alguno para el hospital ($0) y en calidad de muestra, haciendo referencia explícita al proceso de licitación respectivo. El plazo máximo para la entrega de las muestras será de 48 horas hábiles contadas desde la notificación en el Foro Inverso, y la cantidad de muestras solicitadas dependerá de la naturaleza y el tipo de producto a adquirir.

En caso de que el proveedor no entregue las muestras dentro del plazo establecido o no cumpla con el requerimiento total y específico realizado, será declarado inadmisible y su oferta no será considerada en la etapa de evaluación. La evaluación de las muestras se realizará exclusivamente conforme a la Pauta de Evaluación incluida en el Anexo N° 1 de las presentes bases administrativas.

Si dicha evaluación revela riesgos potenciales para la integridad o vida de los pacientes y/o funcionarios del hospital, ya sea por falta de información, deficiencias en la calidad del producto o incumplimiento de las especificaciones técnicas, se dejará constancia de ello en la Pauta de Evaluación y la oferta del proveedor será declarada inadmisible. Las muestras entregadas serán utilizadas exclusivamente para fines de evaluación y no serán devueltas al proveedor, salvo indicación expresa en las bases o en la solicitud correspondiente.

En caso de que el proveedor requiera un plazo adicional para entregar las muestras por razones justificadas, como fuerza mayor, deberá solicitarlo formalmente a través del Foro Inverso antes del vencimiento del plazo original, quedando a criterio del hospital la aceptación o rechazo de dicha solicitud.

41. DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Los productos ofertados deberán tener un vencimiento mínimo de 1 año a contar de la fecha de recepción, No obstante, la empresa adjudicada deberá ofrecer políticas de canje, (Formulario N° 10), para el caso de los productos sin rotación, según lo estipulado en el punto N° 42.

42. POLÍTICAS DE CANJE

El proveedor adjudicado debe presentar policitas de canje en un plazo igual o inferior a 48 horas en los siguientes casos:

• Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del producto, que el envase se encuentre aplastado, abierto o con evidentes indicios de daño.
• Conservación del insumo inadecuada: que el producto presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc.
• Fallas del insumo: al momento de utilizar y probar el insumo, esté se encuentre defectuoso, no se ajuste a las características del paciente.

43. DEVOLUCIONES

Proveedores que se encuentren adjudicados y sin excepción alguna, deberán asumir los costos asociados a las devoluciones que sean requeridas y realizadas por bodega de insumos de manera inmediata y sin necesidad de completar ningún documento adicional por parte del proveedor, ya que para dicha gestión sólo se considerara el Formulario N°11, además, de las siguientes condiciones:

• Producto, no se ajuste a las características del paciente.
• Pedido mal despachado o que el producto venga aparentemente con signos de deterioro.  (en cantidad o detalle).
• Términos de licitaciones.
• Muestras enviadas por parte del proveedor, sin haber sido solicitadas por el hospital.
• Muestras posterior a la evaluación de especificaciones técnicas.
• U otro factor que sea a causa de mal despacho de proveedor.

44. POR FALLA DE CALIDAD

Conforme a la relación entre características y especificaciones adjudicadas y lo recepcionado por el servicio clínico usuario del insumo, en caso de existir diferencias, deberán ser correctamente formalizadas por parte de éstos, quienes son responsables de evaluar y llevar control de que lo recepcionado guarde relación con lo solicitado y adjudicado. Por otro lado, cualquier falla del insumo que se produzca antes o durante su uso y que no permita utilizarlo ni llevar a cabo el procedimiento, deberá ser informado oportunamente por el servicio clínico de acuerdo a protocolos del Hospital sobre incidentes de esta naturaleza.

B)  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS