Número	Nombre Orden de Compra	Proveedor	Fecha Envío OC	Estado de Compra	Ver más
3014-482-SE13	MATERIALES MANTENCIÓN SALA MAQUINAS GIMANSIO MUNIC	CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUÑOZ	31-12-2013 12:01:32	Aceptada
3032-227-SE13	MANT. Y REPARACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DAEM	OSCAR EDUARDO URRA ORELLANA	31-12-2013 9:41:27	Aceptada
3014-479-CM13	CARTUCHOS DE TINTA PARA USO MUNICIPAL	AMINORTE S A	31-12-2013 8:45:33	Aceptada
3014-478-SE13	APORTE GASTOS FUNERARIOS VECINO DE LA COMUNA	EMPRESA FUNERARIA RODRIGO ALEJANDRO RIQUELME CASTILLO E.I.R.L.	30-12-2013 15:24:53	Aceptada
3033-25-SE13	ORDEN DE COMPRA DESDE 3033-13-CO13	MAXIMILIANO HUMBERTO MONTES CID	26-12-2013 16:20:18	Enviada a proveedor
3014-477-SE13	MANT. Y RECARGA EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIP.	JOAQUÍN PRIETO ASTROZA	26-12-2013 16:03:19	Aceptada
3032-226-SE13	MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES ESCUELAS Y DAEM	JOAQUÍN PRIETO ASTROZA	26-12-2013 15:53:57	Aceptada
3032-225-SE13	MAT.DE FERRETERIA PARA MANTENCION ESCUELAS Y DAEM	CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUÑOZ	26-12-2013 15:10:25	Aceptada
3032-223-SE13	4TA CUOTA TRASLADO ALUMNOS DIFERENTES SECTORES	RAFAEL HERNÁN GARCÍA DÍAZ	26-12-2013 10:01:16	Enviada a proveedor
3032-224-SE13	ARRIENDO DE SISTEMAS GESTIÓN ACADEMICA	CRECIC S.A.	26-12-2013 9:54:26	Aceptada

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