Número	Nombre Orden de Compra	Proveedor	Fecha Envío OC	Estado de Compra	Ver más
2404-101-SE25	ADQ.SERVICIO ARRIENDO CAMA BAJA 60 TON.	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA	29-01-2025 8:33:28	Aceptada
2404-102-SE25	ADQ.SERVICIO ARRIENDO CAMION PLUMA 4X4 17 TON.	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA	29-01-2025 8:30:49	Aceptada
2404-103-SE25	ADQ.SERVICIO ARRIENDO CARGADOR FRONTAL	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA	29-01-2025 8:27:50	Aceptada
2404-108-SE25	ADQ. MATERIAL FERRETERIA PARA UNIDAD CONSTRUCCION	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	29-01-2025 8:25:02	Enviada a proveedor
2404-109-SE25	ADQ. MAT. FERRET. PARA RIEGO ESTADIO CAVANCHA	SERVICIOS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO	29-01-2025 8:22:32	Enviada a proveedor
2404-107-CM25	NP 16 SECCION PERSONAL PASAJES AEREOS DAO ORDEN DE COMPRA: 2404-107-CM25	SKY AIRLINE S A	28-01-2025 16:45:42	Aceptada
2404-106-SE25	CANCELA FACTURA N° 20027311, ENTEL CHILE S.A.	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	28-01-2025 16:06:49	Enviada a proveedor
2404-105-SE25	CANCELA FACTURAS N°71000490-489-240-239,TELEFONICA	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28-01-2025 11:24:44	Enviada a proveedor
2404-99-SE25	NP 5 ADM MUNICIPAL ADQ DE MATERIAL DE OFICINA	DISTRIBUIDORA NENE SPA	28-01-2025 9:28:22	Aceptada
2404-100-SE25	ADQ.SERVICIO ARRIENDO CAMION PLUMA 17 TONELADAS	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA	28-01-2025 8:40:27	Aceptada

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